Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.495.309

12.725

1.508.034

     
 

Uitgaven

1.506.470

14.063

1.520.533

     
 

Apparaatsuitgaven

1.401.857

‒ 22.274

1.379.583

     

8.2

Apparaatsuitgaven

1.401.857

‒ 22.274

1.379.583

 

Personele uitgaven

946.548

‒ 8.600

937.948

 

Eigen personeel

706.210

‒ 17.914

688.296

 

Externe inhuur

26.701

4.509

31.210

 

Overige personele exploitatie

195.387

4.805

200.192

 

Attaches

18.250

0

18.250

 

Materiële uitgaven

455.309

‒ 13.674

441.635

 

Overige materiële exploitatie

448.720

‒ 14.104

434.616

 

Attaches

6.589

430

7.019

     
 

Programmauitgaven

104.613

36.337

140.950

     

8.1

Programmauitgaven

104.613

36.337

140.950

 

(Schade)vergoeding

104.613

36.337

140.950

 

Schadevergoeding overig

8.239

761

9.000

 

Nationaal Fonds Ereschuld

91.424

38.576

130.000

 

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

4.950

‒ 3.000

1.950

     
 

Ontvangsten

68.995

0

68.995

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn met € 12,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 17,9 verlaagd. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 4,3 miljoen) en wordt € 5,0 miljoen gebruikt ter dekking van tekorten elders op de begroting, onder andere vanwege de hogere energieprijzen en het voorziene tekort op het Nationaal Fonds Ereschuld. Het budget is met € 8,6 miljoen verlaagd doordat ROC-personeel overgegaan is naar het CLAS. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeheveld van de DOSCO-begroting naar de begroting van de Bestuursstaf. Dit betreft de overheveling van de arbeidsvoorwaardengelden voor 2023, aanvullend op de budgetoverheveling in 2022, vanwege de overgang van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van het DOSCO naar de Bestuursstaf. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verhoging van het budget met € 2,7 miljoen.

Materiële uitgaven

Overige materiële exploitatie

Het budget voor de overige materiële exploitatie is per saldo met € 14,1 miljoen verlaagd. Als gevolg van ontvangen prijsbijstelling is het budget met € 17,6 miljoen verhoogd. Daarnaast zorgen diverse budgetoverhevelingen per saldo voor een verlaging van het budget. Zo is een bedrag van € 22,2 miljoen overgeheveld naar het Nationaal Fonds Ereschuld om de gestegen uitgaven te dekken.

Daarnaast heeft een administratieve correctie plaatsgevonden waarbij € 5,0 is overgeheveld naar het budget voor de overige personele exploitatie. Ontvangsten voor indirecte kosten die betrekking hebben op de exploitatie van de F-35 zijn overgeheveld naar de personele uitgaven (€ 2,6 miljoen) en tevens is € 1,0 miljoen overgeheveld naar de personele uitgaven voor uitgaven die samenhangen met huisvesting in opdracht van de KMar. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verlaging van het budget met € 0,9 miljoen.

Schadevergoeding

Nationeel Fonds Ereschuld

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) is verhoogd met € 38,6 miljoen, omdat er dit jaar naar verwachting meer claims uitbetaald zullen gaan worden aan veteranen die een beroep op dit fonds doen en het oorspronkelijke budget hier niet toereikend voor was. Meerdere overschotten op de DOSCO-begroting zijn hiervoor aangewend en grotendeels wordt dit gedekt uit het budget voor de overige materiële exploitatie (€ 22,2 miljoen).

Licence