Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.715.087

23.076

1.738.163

     
 

Uitgaven

1.715.087

25.274

1.740.361

     
 

Apparaatsuitgaven

1.628.717

29.739

1.658.456

     

3.2

Apparaatsuitgaven

1.628.717

29.739

1.658.456

 

Personele uitgaven

1.593.838

29.347

1.623.185

 

Eigen personeel

1.500.332

25.628

1.525.960

 

Externe inhuur

18.624

568

19.192

 

Overige personele exploitatie

74.882

3.151

78.033

 

Materiële uitgaven

34.879

392

35.271

 

Overige materiële exploitatie

34.879

392

35.271

     
 

Programmauitgaven

86.370

‒ 4.465

81.905

     

3.1

Programmauitgaven

86.370

‒ 4.465

81.905

 

Opdrachten

85.870

‒ 4.465

81.405

 

Gereedstelling

85.870

‒ 4.465

81.405

 

(Schade)vergoeding

500

0

500

 

Schadevergoeding overig

500

0

500

     
 

Ontvangsten

8.054

0

8.054

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 23,1 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 25,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen met € 25,6 miljoen. Hiervan is € 16,0 miljoen het gevolg van gestegen pensioenafdrachten. Dekking wordt voornamelijk gevonden in het gereedstellingsbudget en tevens in het budget voor overige materiele en personele exploitatie. Deze herschikking is mogelijk vanwege een lager budget voor gereedstelling dat met name wordt veroorzaakt door vrijval uit oefeningen (minder, kleiner in omvang/ duur en doorschuiven van oefeningen naar volgend jaar) als gevolg van inzet Oekraïne en ondervulling personeel.

Daarnaast neemt CLAS opleidingstaken over van DOSCO. Daarom is er € 8,6 miljoen overgeheveld van artikel 8 (DOSCO) naar eigen personeel op artikel 3.

Licence