Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Koninklijke Marine

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.018.974

25.802

1.044.776

     
 

Uitgaven

1.002.329

27.302

1.029.631

     
 

Apparaatsuitgaven

929.875

6.014

935.889

     

2.2

Apparaatsuitgaven

929.875

6.014

935.889

 

Personele uitgaven

907.925

3.685

911.610

 

Eigen personeel

828.973

2.311

831.284

 

Externe inhuur

8.077

‒ 351

7.726

 

Overige personele exploitatie

39.221

‒ 390

38.831

 

Kustwacht NL

8.857

382

9.239

 

Kustwacht CARIB

22.797

1.733

24.530

 

Materiële uitgaven

21.950

2.329

24.279

 

Overige materiële exploitatie

18.560

2.658

21.218

 

Kustwacht NL

96

6

102

 

Kustwacht CARIB

3.294

‒ 335

2.959

     
 

Programmauitgaven

72.454

21.288

93.742

     

2.1

Programmauitgaven

72.454

21.288

93.742

 

Opdrachten

72.454

21.288

93.742

 

Gereedstelling

16.751

‒ 299

16.452

 

Kustwacht NL

53.654

22.208

75.862

 

Kustwacht CARIB

2.049

‒ 621

1.428

     
 

Ontvangsten

12.324

0

12.324

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 25,8 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 27,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Opdrachten

De ophoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale overboekingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de kosten van de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 17 miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Licence