Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 40.860 | 13.746 | 54.606 |
Uitgaven | 53.842 | 12.204 | 66.046 |
1 Algemeen departement | 49.406 | 12.204 | 61.610 |
Opdrachten | 37.094 | 4.321 | 41.415 |
van A naar Beter | 1.725 | ‒ 200 | 1.525 |
Ext. juridische adv. | 1.856 | 20 | 1.876 |
Onderzoeken PBL | 2.811 | 2.521 | 5.332 |
Onderzoeken ANVS | 3.772 | 415 | 4.187 |
DCC | 8.970 | 390 | 9.360 |
Regeringsvliegtuig | 13.771 | 952 | 14.723 |
Overige opdrachten | 4.189 | 223 | 4.412 |
Subsidies | 0 | 30 | 30 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.312 | 3.153 | 15.465 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 3.164 | 0 | 3.164 |
Waarvan bijdrage aan KNMI | 227 | 2.230 | 2.457 |
Waarvan bijdrage aan ILT | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening RIVM | 8.921 | 923 | 9.844 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 4.700 | 4.700 |
3 Covid19 Testen reizen | 4.436 | 0 | 4.436 |
Opdrachten COVID-19 | 4.436 | 0 | 4.436 |
Ontvangsten | 1.501 | 0 | 1.501 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2023 wordt met € 13,7 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het resterende verschil wordt met name verklaard door de volgende mutatie:
Verplichtingenschuif Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 2,1 miljoen)
Er is een verplichtingenschuif nodig naar 2023 uit latere jaren. Deze verplichten waren in de prognose onjuist opgenomen omdat ze over de jaren waarop het contract betrekking heeft waren uitgesmeerd en niet waren toebedeeld aan de jaren waarin de verplichting wordt aangegaan.
Uitgaven
Artikel 97.01 Algemeen departement
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 4,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie 2023 (€ 1,5 miljoen)
De mutatie heeft betrekking op de onderzoekwerkzaamheden die door PBL worden verricht in 2023 in het kader van het werkprogramma Circulaire Economie.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,3 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,1 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.
Bijdragen aan agentschappen
De verhoging van de bijdragen aan agentschappen met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
HXII: Maatwerk KNMI - RWS (€ 2,2 miljoen)
Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Bijdragen aan medeoverheden
De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 4,7 miljoen komt door de volgende mutatie:
Oekraïnemiddelen (€ 4,7 miljoen)
Na de doorbraak van de Kachovkadam in juni van dit jaar heeft Oekraïne het Kabinet verzocht hulpgoederen te leveren om de gevolgen van de doorbraak te bestrijden. Het Kabinet heeft besloten om noodhulp aan te bieden in de vorm van in-kindgoederen. De goederen zijn via de Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld, en het ministerie van IenW heeft deze vervolgens overgenomen en gedoneerd aan Oekraïne (Kamerstuk 2022-2023, 36045, nr. 165).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.