Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 81.525 | 0 | 81.525 | ‒ 40.113 | 41.412 | 11.569 | 580 | 960 | 545 | 9.687 |
Uitgaven | 83.919 | 0 | 83.919 | ‒ 40.113 | 43.806 | 11.569 | 580 | 960 | 545 | 13.687 | |
4.1 | Curaçao, Sint Maarten en Aruba | 62.154 | 0 | 62.154 | ‒ 32.261 | 29.893 | 3.516 | ‒ 96 | 284 | ‒ 131 | 7.043 |
Subsidies (regelingen) | 53.388 | 0 | 53.388 | ‒ 36.472 | 16.916 | ‒ 2.583 | ‒ 7.580 | ‒ 8.585 | 0 | 0 | |
Diverse subsidies | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 38.988 | 0 | 38.988 | ‒ 24.806 | 14.182 | ‒ 13.249 | ‒ 7.580 | ‒ 8.585 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting Curaçao | 14.300 | 0 | 14.300 | ‒ 11.666 | 2.634 | 10.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 1.662 | 0 | 1.662 | 3.901 | 5.563 | 4.098 | 5.483 | 6.868 | ‒ 132 | 1.630 | |
Opdrachten landen | 1.662 | 0 | 1.662 | ‒ 1.099 | 563 | ‒ 902 | ‒ 517 | ‒ 132 | ‒ 132 | 1.630 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
Inkomensoverdrachten | 5.268 | 0 | 5.268 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | |
Toeslagen op pensioenen NA | 5.268 | 0 | 5.268 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.678 | 0 | 1.678 | 322 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting Curaçao | 1.678 | 0 | 1.678 | ‒ 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 158 | 0 | 158 | ‒ 12 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | |
Diverse bijdragen | 158 | 0 | 158 | ‒ 12 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | |
4.2 | Caribisch Nederland | 21.765 | 0 | 21.765 | ‒ 7.852 | 13.913 | 8.053 | 676 | 676 | 676 | 6.644 |
Subsidies (regelingen) | 1.139 | 0 | 1.139 | 465 | 1.604 | 11 | 11 | 11 | 11 | 846 | |
Subsidies Caribisch Nederland | 1.139 | 0 | 1.139 | 465 | 1.604 | 11 | 11 | 11 | 11 | 846 | |
Opdrachten | 1.636 | 0 | 1.636 | 494 | 2.130 | 650 | 650 | 650 | 650 | 2.358 | |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 1.636 | 0 | 1.636 | ‒ 106 | 1.530 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.758 | |
Opdrachten Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Inkomensoverdrachten | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | |
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 17.641 | 0 | 17.641 | ‒ 8.811 | 8.830 | 7.392 | 15 | 15 | 15 | 2.091 | |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 17.641 | 0 | 17.641 | ‒ 8.811 | 8.830 | 7.392 | 15 | 15 | 15 | 2.091 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 41,2% |
bestuurlijk gebonden | 43,9% |
beleidsmatig gereserveerd | 3,4% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 11,5% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 41,2% juridisch verplicht.
Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Subsidies (regelingen)
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
De uitgaven van de middelen voor de ondersteuning van de uitvoering van de Landspakketen verlopen minder snel dan verwacht door onder andere een tekort in de uitvoeringscapaciteit. Daarnaast duurt de besluitvorming over complexe en majeure hervormingen langer. Daarom vindt een kasschuif van circa € 13,3 mln. plaats van 2024 naar de jaren 2026 en 2027.
De resterende € 10,5 mln. betreffen voornamelijk reallocaties van het TWO-programmabudget naar verschillende instrumenten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Vanuit artikel 7 onvoorzien wordt er € 1,0 mln. aan eindejaarsmarge aan het budget van TWO toegevoegd. Per jaareinde 2023 zijn verplichtingen op het instrument subsidies TWO overgelopen naar 2024 omdat de facturen hiervoor door leveranciers later zijn ingediend. Dit heeft geleid tot onderbesteding ten opzichte van het budget.
Onderwijsvesting Curaçao
De voorbereidingen van het onderhoud aan scholen op Curaçao duurt langer dan eerder werd gedacht. Daarom wordt via een kasschuif circa € 10,6 mln. doorgeschoven van 2024 naar 2025.
In 2023 is € 1,0 mln. meer verstrekt aan onderwijshuisvesting Curaçao dan er budget beschikbaar was. Deze extra middelen waren afkomstig uit de TWO subsidiemiddelen. De middelen worden nu weer gerealloceerd van onderwijshuisvesting naar TWO subsidiemiddelen.
Opdrachten
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Dit betreft een reallocatie van het TWO-programmabudget van het instrument subsidies naar opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Dit betreft een reallocatie van het TWO-programmabudget van het instrument subsidies naar bijdrage aan medeoverheden om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Artikel 4.2 Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
In 2024 kan door vertraging niet alle beschikbare middelen voor de werkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius worden ingezet. Daarom vindt een kasschuif van € 7,6 mln. plaats naar 2025.