Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

570.125

0

570.125

94.904

665.029

40.370

33.253

25.104

22.798

580.045

            
 

Uitgaven

570.125

0

570.125

97.058

667.183

42.632

35.628

27.597

25.416

568.143

            

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

570.125

0

570.125

97.058

667.183

42.632

35.628

27.597

25.416

568.143

 

Personele uitgaven

376.296

0

376.296

60.411

436.707

22.892

16.531

10.794

8.613

376.008

 

Eigen personeel

338.278

0

338.278

28.642

366.920

21.038

15.677

11.357

9.174

342.400

 

Externe inhuur

36.779

0

36.779

31.786

68.565

1.871

871

‒ 546

‒ 544

31.687

 

Overig personeel

1.239

0

1.239

‒ 17

1.222

‒ 17

‒ 17

‒ 17

‒ 17

1.921

 

Materiële uitgaven

193.829

0

193.829

36.647

230.476

19.740

19.097

16.803

16.803

192.135

 

ICT

41.716

0

41.716

257

41.973

‒ 1.982

‒ 2.069

‒ 2.094

‒ 2.094

33.285

 

SSO's

100.862

0

100.862

8.376

109.238

9.304

9.221

9.204

9.204

103.714

 

Overig materieel

51.251

0

51.251

28.014

79.265

12.418

11.945

9.693

9.693

55.136

            
 

Ontvangsten

4.406

0

4.406

0

4.406

0

0

0

0

4.406

            

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

  • Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.

  • Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.

  • Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.

  • Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

Licence