Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
A. Budgettaire gevolgen
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 591.609 | 564.869 | 570.125 | 553.496 | 545.938 | 542.632 | 542.568 |
Uitgaven | 547.264 | 566.200 | 570.125 | 553.496 | 545.938 | 542.632 | 542.568 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 547.264 | 566.200 | 570.125 | 553.496 | 545.938 | 542.632 | 542.568 |
Personele uitgaven | 386.032 | 341.180 | 376.296 | 370.801 | 367.733 | 367.308 | 367.236 | |
Eigen personeel | 323.479 | 289.033 | 338.278 | 336.286 | 333.548 | 333.139 | 333.067 | |
Externe inhuur | 62.553 | 50.937 | 36.779 | 33.272 | 32.245 | 32.231 | 32.231 | |
Overig personeel | 0 | 1.210 | 1.239 | 1.243 | 1.940 | 1.938 | 1.938 | |
Materiële uitgaven | 161.232 | 225.020 | 193.829 | 182.695 | 178.205 | 175.324 | 175.332 | |
ICT | 35.634 | 42.372 | 41.716 | 39.925 | 38.207 | 35.380 | 35.379 | |
SSO's | 79.942 | 103.170 | 100.862 | 95.488 | 94.557 | 94.511 | 94.510 | |
Overig materieel | 45.656 | 79.478 | 51.251 | 47.282 | 45.441 | 45.433 | 45.443 | |
Ontvangsten | 9.613 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | |
Toelichting op de financiële instrumenten
De hogere uitgaven in het jaar 2023 ten opzichte van het jaar 2022 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan € 29,8 mln. in 2023 aflopend naar € 29,2 mln. vanaf 2027
– In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt.
– Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is € 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.
– Middelen, ad € 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19
– Een schikking van € 8 mln. met Stichting Thuiskopie.
– Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 en voor € 14,2 mln. in 2024 voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne
– De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit € 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
– De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks € 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
– Het kabinet heeft besloten de extra besparing van € 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen, JenV hevelt hiertoe € 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
– In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met € 2 mln., € 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 € 10 mln. structureel.
– € 5,5 mln. structureel voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)
– Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding kunnen komen.
– Uit de begroting is in totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor het Bureau Internationaal Migratiebeleid (€ 6,8 mln.) en € 0,6 mln. voor de KMar.
– O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van individuele Arbeidsrelaties (IAR’s) JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor zeven agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.621.447 | 2.793.903 | 2.844.878 | 2.906.525 | 2.884.131 | 2.838.973 | 2.808.136 |
Kerndepartement | 547.264 | 566.200 | 570.125 | 553.496 | 545.938 | 542.632 | 542.568 |
Openbaar Ministerie | 671.324 | 748.992 | 763.220 | 792.633 | 790.918 | 789.664 | 760.234 |
Raad voor de rechtspraak | 1.147.872 | 1.210.289 | 1.248.862 | 1.299.788 | 1.286.735 | 1.246.384 | 1.245.259 |
Raad voor de Kinderbescherming | 217.419 | 230.874 | 225.666 | 224.369 | 224.196 | 224.115 | 224.109 |
Hoge Raad | 37.568 | 37.548 | 37.005 | 36.239 | 36.344 | 36.178 | 35.966 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 2.291.895 | 2.745.832 | 2.836.533 | 2.719.294 | 2.743.279 | 2.685.171 | 2.684.805 |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.482.837 | 1.686.579 | 1.752.009 | 1.762.118 | 1.785.654 | 1.789.561 | 1.789.561 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 532.580 | 708.041 | 740.458 | 625.444 | 626.683 | 567.643 | 567.632 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | 153.858 | 207.649 | 198.145 | 191.794 | 190.610 | 187.656 | 187.812 |
Nederlands Forensisch Instituut | 70.955 | 84.921 | 82.995 | 81.147 | 81.200 | 81.396 | 80.885 |
Dienst Justis | 51.665 | 58.642 | 62.926 | 58.791 | 59.132 | 58.915 | 58.915 |
Justitiële Informatiedienst | 0 | 76.034 | 77.070 | 75.926 | 74.771 | 73.604 | 71.425 |
Justitiële ICT organisatie | 0 | 141.677 | 159.645 | 158.122 | 155.742 | 153.362 | 153.362 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 7.917.080 | 8.575.835 | 8.863.489 | 8.979.543 | 8.995.335 | 8.334.130 | 8.334.056 |
Politie | 7.087.318 | 7.269.005 | 7.465.586 | 7.449.949 | 7.460.213 | 7.433.931 | 7.433.244 |
Politieacademie | 3.211 | 3.347 | 3.394 | 3.350 | 3.350 | 3.349 | 3.349 |
Raad voor Rechtsbijstand | 28.388 | 30.957 | 30.859 | 30.896 | 30.894 | 30.889 | 30.888 |
Bureau Financieel Toezicht | 8.535 | 9.492 | 9.936 | 9.937 | 9.937 | 9.934 | 9.934 |
Autoriteit Persoonsgegevens | 29.020 | 36.361 | 40.121 | 43.155 | 43.790 | 43.780 | 43.779 |
College voor de Rechten van de Mens | 10.233 | 10.596 | 10.284 | 10.285 | 10.283 | 10.281 | 10.027 |
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 1.192 | 1.192 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
College Gerechtelijk Deskundigen | 2.012 | 2.252 | 2.174 | 2.173 | 2.157 | 2.152 | 2.152 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.127 | 5.321 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.126 | 5.126 |
Raad voor de rechtshandhaving | 235 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
* Reclassering Nederland | 167.669 | 181.556 | 172.846 | 172.186 | 171.542 | 171.106 | 171.240 |
* Leger des Heils | 25.258 | 27.370 | 27.069 | 27.028 | 26.992 | 27.014 | 27.037 |
* Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 82.270 | 89.484 | 88.858 | 88.746 | 88.649 | 88.727 | 88.795 |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 13.740 | 18.884 | 9.959 | 9.903 | 9.900 | 9.897 | 9.896 |
Slachtofferhulp Nederland | 41.487 | 48.803 | 52.064 | 53.220 | 54.436 | 55.077 | 55.588 |
LBIO | 2.929 | 6.327 | 3.642 | 3.642 | 3.643 | 3.641 | 3.641 |
Halt | 10.820 | 13.583 | 13.236 | 12.839 | 12.668 | 12.647 | 12.782 |
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 35.067 | 39.816 | 40.140 | 40.143 | 39.944 | 39.713 | 39.713 |
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 17.461 | 16.146 | 16.315 | 16.316 | 16.317 | 16.314 | 16.313 |
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1] | 302.582 | 680.685 | 756.192 | 876.143 | 879.976 | 323.323 | 323.323 |
Stichting Nidos [1] | 42.526 | 84.388 | 114.166 | 122.984 | 123.996 | 45.708 | 45.708 |
Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal
Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.
organisatieonderdeel | bedrag |
---|---|
DG Migratie | 112.592 |
DG Politie en Veiligheidsregio´s | 21.944 |
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving | 55.292 |
DG Straffen en Beschermen | 36.018 |
NCTV | 62.234 |
Inspectie JenV | 14.877 |
Programma DG's | 13.419 |
SG en pSG cluster | 253.749 |
Totaal Apparaat | 570.125 |
Inspectie JenV
Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenVverantwoord.
Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie:
– Directie Beschermen, Straffen en Handhaving (BSH);
– Directie Politie, Security en Crisisbeheersing (PSenC);
– Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering (SKenB).
Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s.
De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.