Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 631.228 | 1.300 | 632.528 |
Uitgaven | 627.037 | 1.458 | 628.495 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 627.037 | 1.458 | 628.495 |
Personele uitgaven | 510.864 | 9.346 | 520.210 | |
eigen personeel | 487.619 | ‒ 8.330 | 479.289 | |
externe inhuur | 20.860 | 17.876 | 38.736 | |
overige personele uitgaven | 2.385 | ‒ 200 | 2.185 | |
Materiële uitgaven | 116.173 | ‒ 7.888 | 108.285 | |
overige materiële uitgaven | 22.621 | ‒ 1.238 | 21.383 | |
ICT | 24.475 | ‒ 5.944 | 18.531 | |
bijdrage aan SSO's | 69.077 | ‒ 706 | 68.371 | |
Ontvangsten | 104.383 | 1.059 | 105.442 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en € 1,5 miljoen bij de uitgaven. Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,1 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2024
Apparaat Kerndepartement
Er zijn voor de uitvoering van subsidieregelingen door SZW eerder middelen beschikbaar gekomen. Deze zijn geboekt onder eigen personeel. Er blijkt dat voor de uitvoering extern ingehuurde medewerkers benodigd zijn (met name voor de subsidieregeling NOW). Derhalve wordt vanuit het budget eigen personeel een bedrag van € 7,4 miljoen overgeboekt naar externe inhuur.