Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 587.509 | 43.719 | 631.228 |
Uitgaven | 593.545 | 33.492 | 627.037 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 593.545 | 33.492 | 627.037 |
Personele uitgaven | 476.785 | 34.079 | 510.864 | |
eigen personeel | 458.820 | 28.799 | 487.619 | |
externe inhuur | 15.580 | 5.280 | 20.860 | |
overige personele uitgaven | 2.385 | 0 | 2.385 | |
Materiële uitgaven | 116.760 | ‒ 587 | 116.173 | |
overige materiële uitgaven | 22.524 | 97 | 22.621 | |
ICT | 29.886 | ‒ 5.411 | 24.475 | |
bijdrage aan SSO's | 64.350 | 4.727 | 69.077 | |
Ontvangsten | 91.299 | 13.084 | 104.383 | |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 96 bedraagt € 33,5 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 43,7 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 13,1 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
Een te voorzien verplichtingentekort in verband met een nieuw meerjarencontract met de Belastingdienst voor de vervanging van de infrastructuur voor het forensisch domein van de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt opgelost door een verplichtingenschuif (€ 9,0 miljoen) uit toekomstige jaren naar 2024.
Personele uitgaven en Materiële uitgaven
– Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 22,8 miljoen), waaronder het verdelen van de loon- en prijsbijstelling.
– RSO heeft een nieuwe begroting opgesteld. Hierin is gerekend met hogere schoonmaakkosten en een uitbreiding van de dienstverlening (€ 13,1 miljoen).
Ontvangsten
De stijging van de kosten van de RSO worden via tarieven doorberekend aan de departementen. Dit leidt tot een even grote aanpassing van de ontvangsten.