14 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.478.688 | ‒ 59.473 | 1.419.215 |
Uitgaven | 1.056.000 | ‒ 62.786 | 993.214 |
14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 5.506 | |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 5.498 | 5.498 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 8 | 8 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | ‒ 62.786 | 987.708 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 1 | 1 | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 687.683 | ‒ 73.739 | 613.944 |
14.03.05 Mobiliteitspakketen | 362.804 | 10.953 | 373.757 |
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2024 wordt met € 59,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 35 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Verplichtingenschuif Spoor (€ 94 miljoen)
Er is op dit artikelonderdeel een verplichtingenschuif doorgevoerd om de programmering over de diverse jaren te actualiseren. Het betreft op dit artikel in 2024 de verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor de Korte Termijn Woningbouw.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2024 worden met € 62,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 62,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 31,7 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif Korte Termijn Woningbouw (€ 94,5 miljoen)
Dit betreft een kasschuif van € 94,5 miljoen die van 2024 naar 2025 wordt doorgeschoven. Op basis van de beschikkingen die nog opengesteld gaan worden, zal het totale bedrag niet in 2024 nodig zijn maar in 2025.