Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.419.215 | ‒ 91.580 | 1.327.635 |
Uitgaven | 993.214 | ‒ 124.329 | 868.885 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | ‒ 5.497 | 9 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 5.498 | ‒ 5.497 | 1 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 8 | 0 | 8 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | ‒ 118.832 | 868.876 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 0 | 5 |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 1 | 0 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 0 | 1 |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 613.944 | ‒ 65.227 | 548.717 |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 373.757 | ‒ 53.605 | 320.152 |
Ontvangsten | 42 | 250 | 292 |
14.09 Ontvangsten | 42 | 250 | 292 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
– Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.01 Regionale infrastructuur
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).