Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

03

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2)

StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

370.090

21.104

391.194

Uitgaven

 

309.825

21.104

330.929

     
     

03.01

Exploitatie

7.594

454

8.048

03.01.01

Exploitatie watermanagement

7.594

454

8.048

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.594

454

8.048

     

03.02

Onderhoud en vernieuwing

302.231

20.650

322.881

03.02.01

Onderhoud waterveiligheid

265.565

8.017

273.582

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

265.565

8.017

273.582

03.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

20.149

12.135

32.284

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.149

12.135

32.284

03.02.03

Vernieuwing

16.517

498

17.015

     

Ontvangsten

    

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2024 wordt met € 21,1 miljoen verhoogd.

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 12,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

EZK: Wind op zee (€ 8,5 miljoen)

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Licence