Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

391.473

‒ 42.188

349.285

Uitgaven

 

387.061

‒ 42.188

344.873

3.01

Exploitatie

8.092

‒ 788

7.304

3.01.01

Exploitatie watermanagement

8.092

‒ 788

7.304

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.092

‒ 788

7.304

     

3.02

Onderhoud en vernieuwing

378.969

‒ 41.400

337.569

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

248.935

‒ 25.532

223.403

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.935

‒ 25.532

223.403

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

95.700

‒ 8.007

87.693

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

95.700

‒ 8.007

87.693

3.02.03

Vernieuwing

34.334

‒ 7.861

26.473

     

Ontvangsten

 

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 42 miljoen verlaagd.

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 18,3 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

CA-middelen instandhouding (€ - 59,5 miljoen)

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering.

Licence