3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2024(7) | Mutaties2025(8) | Mutaties2026(9) | Mutaties2027(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 363.954 | 363.954 | 27.519 | 391.473 | 28.867 | ‒ 44.693 | 12.703 | ‒ 4.153 | ||
Uitgaven | 371.642 | 371.642 | 15.419 | 387.061 | 16.731 | ‒ 38.213 | 22.737 | 3.632 | ||
3.01 | Exploitatie | 8.028 | 8.028 | 64 | 8.092 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
3.01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.028 | 8.028 | 64 | 8.092 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.028 | 8.028 | 64 | 8.092 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 363.614 | 363.614 | 15.355 | 378.969 | 16.666 | ‒ 38.278 | 22.672 | 3.566 | |
3.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 253.507 | 253.507 | ‒ 4.572 | 248.935 | 3.059 | 4.159 | 915 | 933 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 253.507 | 253.507 | ‒ 4.572 | 248.935 | 3.059 | 4.159 | 915 | 933 | ||
3.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 94.939 | 94.939 | 761 | 95.700 | 3.178 | 4.065 | 31 | 31 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 94.939 | 94.939 | 761 | 95.700 | 3.178 | 4.065 | 31 | 31 | ||
3.02.03 | Vernieuwing | 15.168 | 15.168 | 19.166 | 34.334 | 10.429 | ‒ 46.502 | 21.726 | 2.602 | |
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 27,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 7,4 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 24,9 miljoen. Overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 3,3 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.
De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing betreft deels het verschuiven van de risicoreservering van het project Stroomlijnen van 2023 naar 2024. In afwachting van de decharge wordt de risicoreservering naar 2024 geschoven. Het ander gedeelte betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de projecten van Vervanging en Renovatie. Vooral de nieuwe projecten realisatie vervanging Pompen IJmuiden en planuitwerking Sifons en Duikers vragen een ander verplichtingenritme.
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 15,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties: een verhoging ad € 7,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 12,8 miljoen, prijscompensatie 2022 € 3,2 miljoen en een overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
Het betreft een kasschuif voor de programmering vervanging en renovatie op basis van de actuele inschatting van het vervangings- en renovatieprogramma, onder andere het aanpassen van het kasritme van de vervanging pompen bij IJmuiden.
Overboeking hoogwater Limburg
De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € -26,9 miljoen, waarvan € -8,2 miljoen op het Deltafonds, dat zal worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.