Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2)

StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

359.880

19.581

379.461

Uitgaven

 

359.112

19.581

378.693

     
     

05.01

Apparaat

286.686

19.808

306.494

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.401

83

1.484

05.01.02

Apparaatskosten RWS

285.285

19.725

305.010

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

285.285

19.725

305.010

     

05.02

Overige uitgaven

69.174

2.085

71.259

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

67.014

2.022

69.036

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

67.014

2.022

69.036

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.160

63

2.223

     

05.03

Investeringsruimte

2.512

‒ 2.312

200

05.03.01

Programmaruimte

2.512

‒ 2.312

200

     

05.04

Reserveringen

740

 

740

05.04.01

Reserveringen

740

 

740

     

Ontvangsten

 

207.513

 

207.513

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

207.513

 

207.513

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € 19,6 miljoen verhoogd.

De aanpassing van het verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 15,1 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

EZK: Wind op zee (€ 4,5 miljoen)

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee. Hiervoor wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS, waarvan € 3,8 miljoen ten gunste van 2024) en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Licence