01 | Investeren in waterveiligheid | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.477.644 | 14.713 | 1.492.357 | |
Uitgaven | 482.700 | 70.557 | 553.257 | |
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 71.898 | 2.079 | 73.977 |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 54.343 | 1.594 | 55.937 |
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.496 | 1.496 | |
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 6.980 | 211 | 7.191 |
01.01.04 | Maaswerken | 9.079 | 274 | 9.353 |
01.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 369.065 | 74.401 | 443.466 |
01.02.01 | Planning waterveilgheid | 26.256 | ‒ 183 | 26.073 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.376 | 72 | 1.448 | |
01.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 342.809 | 74.584 | 417.393 |
01.03 | Studiekosten | 41.737 | ‒ 5.923 | 35.814 |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 41.737 | ‒ 5.923 | 35.814 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.797 | 227 | 8.024 | |
Ontvangsten | 179.385 | 6.756 | 186.141 | |
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 179.385 | 6.756 | 186.141 |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | |
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | |
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 179.032 | 6.756 | 185.788 |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | |
01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 353 | 353 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € 14,8 miljoen verhoogd.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 16,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen die optellen tot een bedrag van € -1,5 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74.4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 14,0 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 60,3 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -5,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 0,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -4,4 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma ruimtelijke adaptie.
Overboekingen andere begrotingen (€ -1,7 miljoen)
In het kader van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie worden diverse bedragen naar andere ministeries overgeboekt € -1,2 miljoen. Daarnaast wordt € -0,5 miljoen overgeboekt naar min OCW voor het project Water4all.