Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 875.750 | 32.085 | 907.835 |
Uitgaven | 876.424 | 32.107 | 908.531 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 876.424 | 32.107 | 908.531 |
Personele uitgaven | 482.204 | 29.038 | 511.242 | |
Eigen personeel | 382.674 | 14.352 | 397.026 | |
Inhuur externen | 92.344 | 12.569 | 104.913 | |
Overige personele uitgaven | 7.186 | 2.117 | 9.303 | |
Materiële uitgaven | 393.608 | 3.069 | 396.677 | |
Bijdrage SSO's | 353.344 | 4.082 | 357.426 | |
ICT | 18.301 | 67 | 18.368 | |
Overige materiële uitgaven | 21.963 | ‒ 1.080 | 20.883 | |
Bijdrage aan agentschappen | 612 | 0 | 612 | |
Diverse bijdragen | 612 | 0 | 612 | |
Ontvangsten | 171.872 | 23.382 | 195.254 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
In 2024 zijn de kosten voor de HRM-adviseurs en andere P&O dienstverlening die verricht worden ten behoeve van de agentschappen en de SSO's hoger dan eerder geraamd. De agentschappen en SSO's hebben deze meerkosten (€ 8,9 mln.) betaald aan BZK. De ontvangst van deze meerkosten wordt via een desaldering toegevoegd aan het budget van 2024.
Inhuur externen
Er zijn hier diverse reallocaties van artikel 7, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Dit betreft met name de bijdrage van diverse departementen voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). Het aantal waarvoor in 2023 gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van O&P-Rijk overstijgt het aantal waarvoor destijds budget is overgeheveld naar de centraal opdrachtgever (BZK).
Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
In 2024 zijn de kosten voor de HRM-adviseurs en andere P&O dienstverlening die verricht worden ten behoeve van de agentschappen en de SSO's hoger dan eerder geraamd. De agentschappen en SSO's hebben deze meerkosten (€ 2,3 mln.) betaald aan BZK. De ontvangst van deze meerkosten wordt via een desaldering toegevoegd aan het budget van 2024.
Overige materiële uitgaven
Er zijn reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Ontvangsten
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
In 2024 is er een terugbetaling van € 11,1 mln. betreffende niet benodigde saneringsmiddelen. De ontvangst van deze terugbetaling wordt via een desaldering toegevoegd aan de begrotingsreserve Waarborgfonds Sociale Woningbouw op artikel 3.
In 2024 zijn de kosten voor de HRM-adviseurs en andere P&O dienstverlening die verricht worden ten behoeve van de agentschappen en de SSO's hoger dan eerder geraamd. De agentschappen en SSO's hebben deze meerkosten (€ 11,2 mln.) betaald aan BZK. De ontvangst van deze meerkosten wordt via een desaldering toegevoegd aan het budget van 2024.