Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 67.302 | ‒ 2.069 | 65.233 |
Uitgaven | 68.212 | ‒ 2.069 | 66.143 | |
20.1 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 68.212 | ‒ 2.069 | 66.143 |
Opdrachten | 16.781 | 9 | 16.790 | |
Geluid- en luchtsanering | 7.354 | ‒ 46 | 7.308 | |
Waarvan RWS | 2.092 | ‒ 1.829 | 263 | |
Waarvan RIVM | 6.458 | 0 | 6.458 | |
Overige opdrachten | 877 | 1.884 | 2.761 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.250 | 0 | 19.250 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.695 | 0 | 3.695 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 15 | 0 | 15 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 941 | 0 | 941 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 14.599 | 0 | 14.599 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 31.705 | ‒ 2.000 | 29.705 | |
Uitvoering geluidsanering | 25.470 | 0 | 25.470 | |
Programma NSL | 6.235 | ‒ 2.000 | 4.235 | |
Bekostiging | 476 | ‒ 78 | 398 | |
Overige bekostiging | 476 | ‒ 78 | 398 | |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 2,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 20.01 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder
Bijdragen aan medeoverheden
De verlaging van de bijdragen aan medeoverheden met ‒ € 2,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
– Kasschuif Schone Lucht Akkoord: RVO heeft de prognose fors naar beneden bijgesteld als gevolg van vertraging in de afwikkeling van de in 2021 en 2022 verleende specifieke uitkeringen. De eindafrekeningen en de uitbetalingen van de laatste 20% die in 2024 waren voorzien schuiven door naar 2026.
– De resterende ‒ € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.