Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 122.289 | ‒ 754 | 121.535 |
Uitgaven | 83.806 | ‒ 14.024 | 69.782 | |
21.5 | Duurzaam Productketens | 83.806 | ‒ 14.024 | 69.782 |
Opdrachten | 22.906 | ‒ 3.353 | 19.553 | |
Uitvoering Duurzame productketens | 11.945 | ‒ 1.803 | 10.142 | |
KF - Circulair doen en gedrag | 1.911 | ‒ 810 | 1.101 | |
KF - Plastics norm | 1.302 | ‒ 955 | 347 | |
KF - Biobased bouwen | 164 | 0 | 164 | |
Overige opdrachten | 7.584 | 215 | 7.799 | |
Subsidies (regelingen) | 33.332 | ‒ 12.205 | 21.127 | |
Subsidies duurzame productketens | 21.045 | ‒ 7.365 | 13.680 | |
KF - DEI + CE | 860 | ‒ 620 | 240 | |
KF - circulair doen en gedrag | 220 | 680 | 900 | |
KF - Plastics norm | 11.207 | ‒ 4.900 | 6.307 | |
Bijdrage aan agentschappen | 24.756 | 1.914 | 26.670 | |
Bijdrage aan RWS | 11.953 | 0 | 11.953 | |
Bijdrage aan RVO | 11.902 | 1.914 | 13.816 | |
Bijdrage aan RIVM | 901 | 0 | 901 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.235 | ‒ 435 | 1.800 | |
Caribisch Nederland afvalbeheer | 2.235 | ‒ 435 | 1.800 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 61 | 0 | 61 | |
Overige bijdragen | 61 | 0 | 61 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 516 | 55 | 571 | |
Overige bijdragen | 516 | 55 | 571 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Uitgaven
Artikel 21.05 Duurzame productieketens
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met - € 3,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Monitoring sturing Circulaire Economie 2024: € 2,0 miljoen naar het Planbureau voor de Leefomgevingfinanciering voor het onderzoeksprogramma Monitoringen sturing Circulaire Economie 2024.
– RVO duurzaam onderwijs: € 0,7 miljoen gaat naar subsidies voor de opdracht aan RVO met betrekking tot pilots duurzaam onderwijs en voorbereiding op de subsidieregeling duurzaam onderwijs.
– De resterende ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met ‒ € 12,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Kasschuif stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling: de subsidieregeling ter ondersteuning van het stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling zou in 2024 open worden gesteld. De juridische uitwerking, vooral op het gebied van staatssteun, duurt echter langer. Hierdoor schuift de openstelling van de regeling richting het laatste kwartaal in 2024 en vinden de uitgaven later plaats. Daarom is er een kasschuif van ‒ € 7,5 miljoen in 2024.
– Kasschuif maatregel plastic hub: De beoogde (meerjarige) subsidieregeling wordt door RVO uitgevoerd en middels deze kasschuif van ‒ € 4,0 miljoen in 2024 naar 2027 worden de middelen conform RVO raming gebracht. Dit betreft het kennisprogramma dat onderdeel is van de uitvoering van KF maatregel plastic HUB.
– De resterende ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.