Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 251.295 | 10.404 | 261.699 |
Uitgaven | 77.725 | ‒ 5.146 | 72.579 | |
22.1 | Veiligheid chemische stoffen | 28.733 | ‒ 2.179 | 26.554 |
Opdrachten | 9.156 | ‒ 1.261 | 7.895 | |
KF: NVS | 897 | 0 | 897 | |
Waarvan RWS | 2.617 | ‒ 899 | 1.718 | |
Waarvan RIVM | 1.672 | ‒ 31 | 1.641 | |
Uitvoering Veiligheid | 714 | 263 | 977 | |
Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid | 1.415 | 161 | 1.576 | |
Overige opdrachten | 1.841 | ‒ 755 | 1.086 | |
Subsidies (regelingen) | 143 | ‒ 143 | 0 | |
Overige subsidies | 143 | ‒ 143 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 17.407 | 296 | 17.703 | |
Bijdrage aan RWS | 2.113 | 671 | 2.784 | |
Bijdrage aan RIVM | 14.953 | ‒ 674 | 14.279 | |
Overige bijdragen | 341 | 299 | 640 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 600 | 206 | 806 | |
Overig | 600 | 206 | 806 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.427 | ‒ 1.277 | 150 | |
Bijdrage aan CTGB | 1.377 | ‒ 1.377 | 0 | |
Overige Bijdragen | 50 | 100 | 150 | |
22.2 | Veiligheid biotechnologie | 5.786 | 1.871 | 7.657 |
Opdrachten | 1.474 | 0 | 1.474 | |
Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) | 1.041 | 0 | 1.041 | |
Overige opdrachten | 433 | 0 | 433 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.312 | 1.871 | 6.183 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 2.409 | 2.021 | 4.430 | |
Bijdrage aan COGEM | 1.903 | ‒ 150 | 1.753 | |
22.3 | Veiligheid bedrijven en transport | 43.206 | ‒ 4.838 | 38.368 |
Opdrachten | 21.527 | ‒ 10.123 | 11.404 | |
Omgevingsveiligheid | 4.119 | ‒ 563 | 3.556 | |
Asbest | 1.405 | ‒ 590 | 815 | |
Waarvan RWS | 3.241 | 87 | 3.328 | |
VTH-stelsel | 9.173 | ‒ 8.771 | 402 | |
Overige opdrachten | 3.589 | ‒ 286 | 3.303 | |
Subsidies (regelingen) | 8.213 | 5.202 | 13.415 | |
inricht & transp | 7.205 | 0 | 7.205 | |
Vuurwerk | 260 | 0 | 260 | |
Overige subsidies | 748 | 5.202 | 5.950 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.235 | ‒ 167 | 9.068 | |
Bijdrage aan RWS | 5.287 | ‒ 243 | 5.044 | |
Bijdrage aan RVO | 376 | 76 | 452 | |
Bijdrage aan RIVM | 3.572 | 0 | 3.572 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 329 | 250 | 579 | |
Bijdrage Caribisch Nederland | 9 | 0 | 9 | |
Overige bijdragen | 320 | 250 | 570 | |
Inkomensoverdrachten | 3.902 | 0 | 3.902 | |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.902 | 0 | 3.902 | |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 10,4 miljoen wordt deels veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het totaal aan mutaties op het uitgaven- en verplichtingenbudget wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Verplichtingenschuif communicatiecampagne Asbest: er wordt € 5,0 miljoen aan verplichtingen vanuit 2026 en 2027 naar 2024 geschoven. Deze campagne is nodig om asbestdaken onder de aandacht te brengen.
– Subsidie Omgevingsdiensten NL 2025 VTH: Voor Milieu en regelgeving wordt er een subsidie aan Omgevingsdiensten Nederland VTH 2025 verstrekt. Hiervoor is € 11,5 miljoen verplicht in 2024 waarvan € 6,0 miljoen in 2024 tot betaling komt.
– Kasschuif VTH ICT: deze mutatie wordt bij de uitgaven toegelicht. Deze kasschuif heeft een kaseffect van ‒ € 4,0 miljoen en heeft geen invloed op het verplichtingenbudget.
– De resterende € 2,0 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Uitgaven
Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
Het budget voor opdrachten is in 2024 met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Subsidie Omgevingsdiensten NL 2025: voor Milieu en regelgeving wordt er een subsidie aan Omgevingsdiensten Nederland VTH 2025 verstrekt. Hiervoor wordt € 5,5 miljoen in 2024 vanuit opdrachten herschikt.
– Kasschuif VTH ICT: de implementatie- en realisatiekosten van de ICT-investeringen pijler 3 voor Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) vinden later plaats. Vooral op het gebied van informatieuitwisseling, datakwaliteit en ICT worden de uitgaven in latere jaren verwacht. Daarom wordt € 4,0 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025 (€ 2,0 miljoen) en 2026 (€ 2,0 miljoen).
– RIVM informatiesysteem: € 1,1 miljoen voor een opdracht aan RIVM voor de realisatie van een nieuw informatiesysteem dat de vergunningverlening van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) ondersteunt ter vervanging van het bestaande informatiesysteem en het ontwikkelen vaneen tool voor reststromen.
– De resterende € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Het budget voor subsidies is in 2024 met € 5,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
– Subsidie Omgevingsdiensten NL 2025: voor Milieu en regelgeving wordt er een subsidie aan Omgevingsdiensten Nederland VTH 2025. Hiervoor wordt € 5,2 miljoen in 2024 herschikt naar subsidies.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Wettelijke grondslag subsidieverlening
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 0.22 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het doen van onderzoek naar vuurwerkletsel, -aankoop en -gebruik en het geven van voorlichting via het lespakket voor op basisscholen aan Veiligheid NL. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.