Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 71.510 | 1.866 | 73.376 |
Uitgaven | 72.950 | 1.366 | 74.316 | |
23.1 | Meteorologie en seismologie | 54.753 | 1.074 | 55.827 |
Bijdrage aan agentschappen | 50.187 | 1.366 | 51.553 | |
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 50.187 | 1.366 | 51.553 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.566 | ‒ 292 | 4.274 | |
Contributie WMO (HGIS) | 1.078 | ‒ 103 | 975 | |
Contributie ECMWF (HGIS) | 3.442 | ‒ 182 | 3.260 | |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 46 | ‒ 7 | 39 | |
23.2 | Aardobservatie | 18.197 | 292 | 18.489 |
Bijdrage aan agentschappen | 18.197 | 292 | 18.489 | |
KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie | 18.197 | 292 | 18.489 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
– Verplichtingen ECMWF (€ 0,5 miljoen): bij de Voorjaarsnota 2024 is kasbudget overgeboekt naar het ECMWF vanuit een meevaller op Partners voor Water, maar er was geen verplichtingenbudget beschikbaar om over te boeken. Om dit bedrag beschikbaar te maken wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 0,5 miljoen.
Uitgaven
– WaU-middelen 2024-2031 (€ 0,7 miljoen): het KNMI heeft WaU-middelen ontvangen van € 6,2 miljoen, daarvan gaat het KNMI in 2024 al een deel uitgeven. De middelen worden besteed aan een project om kansverwachtingen voor lokale impact van (extreem) weer te genereren voor de korte en langere termijn, zodat de gevolgen kunnen worden beperkt.
– EZK-FTO (€ 0,6 miljoen): dit betreft middelen vanuit EZK voor het versterken van faciliteiten voor toegepast onderzoek om tot een uitgewerkt voorstel op het gebied van broeikasgasemmissies, klimaat en luchtkwaliteit te komen. Het KNMI ontvangt € 0,5 miljoen om als kwartiermaker op te treden en € 0,1 miljoen om actieve aansluting bij dit initiatief mogeijk te maken.
– Diverse mutaties: tot slot zijn er diverse kleine mutaties in 2024 van € 0,1 miljoen, die het resterende verschil verklaren.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.