Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 212.622 | 10.353 | 222.975 |
Uitgaven | 219.622 | 3.353 | 222.975 | |
24.1 | Personele uitgaven | 196.565 | 1.461 | 198.026 |
Personele uitgaven | 196.565 | 1.461 | 198.026 | |
Eigen personeel | 170.399 | 835 | 171.234 | |
Externe Inhuur | 26.166 | 626 | 26.792 | |
24.2 | Materiële uitgaven | 23.057 | 1.892 | 24.949 |
Materiële uitgaven | 23.057 | 1.892 | 24.949 | |
ICT | 246 | 1.847 | 2.093 | |
Bijdragen aan SSOs | 10.056 | ‒ 1.097 | 8.959 | |
overige materiele uitgaven | 12.755 | 1.142 | 13.897 | |
Ontvangsten | 14.948 | 168 | 15.116 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 24 is in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit wordt deels verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil komt doordat het verplichtingenbudget eenmalig met € 7,0 miljoen is opgehoogd. In 2022 is de ILT overgegaan van een baten-lastensysteem naar een kas-verplichtingensysteem. In 2022 had de afwikkeling van de slotbalans bij najaarsnota een positief effect op de verplichtingenstand. Daardoor had ILT in 2023 voor het eerst echt te maken met het effect van het vastleggen van verplichtingen die de jaargrens over gaan. In 2023 is na de najaarsnota een verzoek ingediend voor een verplichtingenschuif ter hoogte van € 7,0 miljoen van 2024 naar 2023. Dit bedrag was nodig om de verplichtingen met betrekking tot 2024 vast te leggen en daarmee de continuïteit van het werk te garanderen bij aanvang van het nieuwe jaar. Jaarlijks is er sprake van het vastleggen van een groot aantal inkoopverplichtingen voor het volgende jaar om de werkzaamheden per 1 januari zonder vertraging voort te zetten. De eenmalige ophoging is om te voorkomen dat de verplichtingenschuif een terugkerende vraag wordt.
Uitgaven
De uitgavenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.