Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 33.245 | 33.245 | 32.206 | 24.968 | 17.785 | 17.566 | 17.566 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 33.245 | 33.245 | 32.206 | 24.968 | 17.785 | 17.566 | 17.566 | |
91.2 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 0 | 0 | 0 | 33.245 | 33.245 | 32.206 | 24.968 | 17.785 | 17.566 | 17.566 |
Personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 30.342 | 30.342 | 29.305 | 22.931 | 16.585 | 16.366 | 16.366 | |
Eigen personeel | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 23.628 | 22.658 | 17.314 | 12.418 | 12.211 | 12.211 | |
Externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 6.301 | 6.234 | 5.205 | 3.755 | 3.743 | 3.743 | |
Overig personeel | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
Materiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 2.903 | 2.901 | 2.037 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
ICT | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
SSO's | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Overig materieel | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 2.703 | 2.701 | 2.003 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.2 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de herverkaveling op de apparaatsuitgaven.Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 33,2 mln. in 2025; € 25,5 mln. in 2026; € 18,3 mln. in 2027; € in 2028 € 17,8 mln. en vanaf 2029 € 17,6 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.