2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 115.464 | 33.561 | 4.827 | 8.203 | 17.381 | 895 | 1.026 |
Uitgaven | 285.637 | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 |
4.02 GIV/PPS | 285.637 | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 |
4.02.01 GIV/PPS | 285.637 | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 |
Ontvangsten |
Geschatte budgetflexibiliteit
De budgetten in 2025 voor GIV/PPS zijn juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2025.
2025 | |
---|---|
Juridisch verplicht | 100% |
Bestuurlijk gebonden | |
Bestuurlijk gebonden | |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
4.01 Experimenteerprojecten
Motivering
Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.
4.02 Geïntegreerde contractvormen
Motivering
Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samen werking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van bij mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
Producten
Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van bij mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Het projectbudget Afsluitdijk wordt met € 28 miljoen verhoogd vanwege loon- en prijsbijstelling 2024.
Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | Eind contract | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | later | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
Afsluitdijk | 2.057 | 2.028 | 525 | 141 | 97 | 92 | 63 | 63 | 63 | 1.013 | 2025 | 2025 | |
Afrondingen | |||||||||||||
Programma Realisatie | 2.057 | 2.028 | 525 | 141 | 97 | 92 | 63 | 63 | 63 | 1.013 | |||
Budget (DF 4.02.01) | 141 | 97 | 92 | 63 | 63 | 63 | 1.013 |