Algemene doelstelling
Effectieve besturing van het Veiligheid en Justitie-apparaat.
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
| Verplichtingen | 237 449 | 185 624 | 251 375 | 220 109 | 263 954 | 236 015 | 27 939 |
| Programma-uitgaven | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.1 Algemeen | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat-uitgaven | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 257 433 | 237 344 | 236 015 | 1 329 |
| 91.1 Algemeen | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 257 433 | 237 344 | 236 015 | 1 329 |
| 91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 257 433 | 237 344 | 236 015 | 1 329 |
| Ontvangsten | 5 317 | 5 386 | 7 584 | 6 445 | 4 165 | 2 073 | 2 092 |
Financiële toelichting
Op dit niet-beleidsartikel staan apparaatsuitgaven (personeel en materieel) van stafdiensten die voor het gehele ministerie werkzaamheden verrichten, ook worden hier de uitgaven opgenomen van de vier Directoraten-generaal, alsmede de uitgaven van de ambtelijke en politieke leiding.
Verplichtingen
Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie op de verplichtingen bedraagt € 27,9 miljoen en wordt voornamelijk verklaard door dat de kosten voor de nieuwbouw van het Bestuursdepartement pas tot uitbetaling komen in 2012–2013. Deze verplichtingen zijn in het budget voor het jaar 2011 opgenomen. Daarnaast is er op een aantal kleinere posten minder verplichtingen aangegaan dan gebudgetteerd, onder andere voor de projectorganisatie voor de nieuwbouw.
Ook zijn de salariskosten lager uitgevallen vanwege een aantal openstaande vacatures in 2011.