Omschrijving van de samenhang met het beleid
Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 18 Scheepvaart en havens (Intermodaal vervoer), 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) en 13 Ruimtelijke ontwikkeling (Reservering Omgevingswet) van het jaarverslag Hoofdstuk XII.
Budgettaire gevolgen van de uitvoering
18. Overige uitgaven en ontvangsten | Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Verplichtingen | 219.465 | 227.281 | 833 | 2.116 | 1.666 | 1.094 | 572 | |
Uitgaven | 231.754 | 235.889 | 1.677 | 2.113 | 1.729 | 1.094 | 635 | |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.03 Intermodaal vervoer | 1.437 | 1.272 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.06 Externe veiligheid | 186 | 1.085 | 1.485 | 2.113 | 1.729 | 1.016 | 713 | |
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 230.013 | 233.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.01 Apparaatskosten RWS | 205.329 | 212.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 24.684 | 21.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12 Nader toe te wijzen BenO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.13 Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.14 Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.15.01 Ramingsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.15.02 Kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | – 78 | |
18.17 Verkenningen nieuwe stijl | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 32.511 | 12.381 | 0 | 12.381 | |
18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.381 | 0 | 12.381 | 1 |
18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | – 12.260 | 24.166 | 207.606 | 550.804 | 78.728 | 0 | 78.728 | 2 |
Financiële toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.
-
Ad 1) De maximale omvang van het eigen vermogen is in 2017 door Rijkswaterstaat met € 12,4 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen is het surplus aan eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW).
-
Ad 2) De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van circa € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.
18.03 Intermodaal vervoer
Motivering
Realisatie van de doelen is in belangrijke mate afhankelijk van andere factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en consumenten en bestuurlijke afspraken over het ruimtelijk beleid. Het effect van deze beleidsdoelstelling is dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden verbetert.
Producten
RSC Maasvlakte (Rail Service Center Rotterdam)
Uit het BCI-onderzoek Goederenvervoer per spoor, marktontwikkelingen en beleid (2009) is naar voren gekomen dat spoorgoederenknooppunten in het achterland een belangrijke rol kunnen spelen voor het havennetwerk en voor binnenlandse verladers in het achterland. Als vervolg hierop is in 2010 een beleidskader spoorgoederenknooppunten ontwikkeld. Op basis van dit beleidskader is in 2012–2013 een stimuleringsprogramma tot uitvoering gekomen, de subsidieregeling Bundeling van Goederenstromen voor vervoer over het Spoor (BGS).
Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting | Huidig | Begroting | Huidig | ||
2018 | 2018 | 2018 | ||||||
Multi- en modaalvervoer | ||||||||
RSC Maasvlakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (IF 18.03) | 0 | 0 | 0 |
18.06 Externe veiligheid
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS), (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet».
18.11 Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel wordt de investeringsruimte die nog niet concreet is toebedeeld aan modaliteiten verantwoord. Binnen de investeringsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen programmaruimte en beleidsruimte. In beginsel is alle investeringsruimte aangemerkt als programmaruimte, tenzij wordt besloten om (delen van) de investeringsruimte als beleidsruimte aan te merken. De programmaruimte betreft ruimte die reeds in de huidige kabinetsperiode ingezet kan worden voor ambities en risico’s. De beleidsruimte betreft ruimte waarover de besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2031. Deze middelen worden nog niet toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Op een later moment worden deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet, het artikel 13 Spoorwegen en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk (inclusief Deltafonds).
18.16 Reservering Omgevingswet
Motivering
Voor de eerste investeringen ten behoeve van het Digitale Stelsel Omgevingswet als onderdeel van het programma Omgevingswet zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van alle modaliteiten op de investeringsfondsen. Op dit artikelonderdeel is de reservering opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet, naar aanleiding van het ondertekenen van het Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht door de Minister van IenW en de koepels VNG, IPO en UvW op 21 april 2016. Deze reservering is bestemd voor de eenmalige kosten waaronder de investeringen voor het digitale stelsel en de invoeringsondersteuning voor de Omgevingswet. Deze reservering is niet tot uitbetaling tot realisatie gekomen.