D. Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
| Verplichtingen | 256.178 | 249.788 | 243.981 | 234.043 | 250.379 | 252.663 | – 2.284 | ||
| Uitgaven | 256.178 | 249.788 | 243.565 | 234.542 | 250.379 | 252.663 | – 2.284 | ||
| Personele uitgaven | 176.907 | 179.076 | 184.613 | 189.432 | 185.942 | 194.907 | – 8.965 | ||
| – | waarvan eigen personeel | 164.778 | 170.675 | 174.681 | 180.150 | 177.316 | 185.699 | – 8.383 | |
| – | waarvan inhuur externen | 8.612 | 4.809 | 5.880 | 4.884 | 5.190 | 5.463 | – 273 | |
| – | waarvan overige personele uitgaven | 3.517 | 3.592 | 4.052 | 4.398 | 3.436 | 3.745 | – 309 | |
| Materiële uitgaven | 79.271 | 69.562 | 57.844 | 43.979 | 63.217 | 57.756 | 5.461 | ||
| – | waarvan ICT | 30.133 | 27.032 | 21.721 | 17.833 | 23.442 | 20.435 | 3.007 | |
| – | waarvan bijdrage aan SSO's | 31.330 | 31.021 | 19.982 | 14.687 | 15.121 | 18.952 | – 3.831 | |
| – | waarvan overige materiële uitgaven | 17.808 | 11.509 | 16.141 | 11.459 | 24.654 | 18.369 | 6.285 | |
| Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 1.150 | 1.108 | 1.131 | 1.220 | 0 | 1.220 | ||
| Ontvangsten | 10.194 | 2.973 | 1.467 | 3.000 | 2.428 | 567 | 1.861 | ||
Het Ministerie van OCW heeft de apparaatskosten technisch verdeeld naar instrumenten (Personeel en Materieel) op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren. Het Ministerie van OCW stuurt op het totaal toegewezen budget aan de organisatieonderdelen en niet per instrument.
Uitgaven
De uitgaven voor de Apparaatskosten OCW zijn in 2018 € 2,3 miljoen lager dan de vastgestelde begroting. Dit is het saldo van een groot aantal mutaties die grotendeels in de suppletoire wetten zijn toegelicht:
-
• Zo is voor de loon- en prijsbijstelling budget toegevoegd.
-
• Daarnaast is een aantal grote projecten vertraagd, zoals de vervanging van de ICT werkplek, de verhuizing van de Inspectie van het Onderwijs en de nieuwe scholingsregeling, waardoor er budget is doorgeschoven naar 2019.
-
• Tenslotte staat het Ministerie van OCW garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het Ministerie van OCW hierdoor loopt, wordt een vergoeding (risicopremie) ontvangen. De risicopremie voor 2017 is ontvangen in 2018 en deze bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is in 2018 uiteindelijk € 1,9 miljoen hoger dan geraamd. Dit is onder andere het saldo van hogere ontvangsten dan geraamd omdat:
-
• OCW garant staat voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie). De risicopremie voor 2017 is ontvangen in 2018 en bedraagt € 1,2 miljoen.
-
• Een aantal vorderingen uit 2017 van ruim € 0,6 miljoen pas in 2018 is ontvangen.
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 256,2 | 249,7 | 243,6 | 234,5 | 250,4 | 252,7 | – 2,3 |
| Kerndepartement | 132,5 | 136,7 | 135,9 | 131,8 | 143,1 | 152,1 | – 9,0 |
| Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 47,8 | 38,0 | 34,6 | 32,9 | 34,9 | 32,4 | 2,5 |
| Inspectie van het Onderwijs | 67,3 | 66,8 | 64,0 | 61,5 | 64,6 | 61,4 | 3,2 |
| Erfgoedinspectie | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 0,1 |
| Onderwijsraad | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| Raad voor Cultuur | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 0,1 |
| Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | 307,2 | 336,6 | 356,4 | 351,4 | 365,6 | 307,3 | 58,3 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 278,9 | 303,4 | 313,3 | 314,1 | 326,8 | 270,6 | 56,2 |
| Nationaal Archief | 28,3 | 33,2 | 43,1 | 37,3 | 38,8 | 36,7 | 2,1 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 112,1 | 111,5 | 129,5 | 153,9 | 158,0 | ||
| Stichting Fonds voor de Podiumkunsten | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,3 | ||
| Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | ||
| Stichting Mondriaanfonds | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | ||
| Stichting Nederlands Filmfonds | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,9 | 3,5 | ||
| Stichting Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | ||
| Stichting Nederlands Letterenfonds | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 2,7 | 2,6 | ||
| Bureau Architectenregister | 0,9 | 0,0 | |||||
| Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | nvt | 0,0 | ||
| Commissariaat voor de Media (CvdM) | 4,7 | 3,8 | 5,3 | 7,4 | 4,8 | ||
| Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | ||
| Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | |||
| Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | ||
| Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 14,1 | 14,5 | ||
| Koninklijke Bibliotheek (KB) | 15,3 | 15,3 | 26,5 | 36,7 | 41,0 | ||
| Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 32,3 | 32,3 | 41,6 | 47,4 | 53,2 | ||
| Stichting Participatiefonds | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 12,1 | ||
| Stichting Vervangingsfonds | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
In onderstaande tabel staat de verdeling van de taakstelling op de Apparaatsuitgaven/-kosten uit het vorige Regeerakkoord (Rutte II) weergegeven. Deze taakstelling is verdeeld over kerndepartement, agentschappen en ZBO’s.
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (totaal) | 24,0 | 54,0 | 67,0 | 67,0 |
| Kerndepartement | 6,9 | 20,0 | 26,5 | 26,5 |
| Agentschappen | ||||
| DUO | 12,1 | 23,5 | 27,9 | 27,9 |
| NA | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totaal Agentschappen | 12,9 | 24,5 | 28,9 | 28,9 |
| ZBO’s | ||||
| Cultuurfondsen | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Commissariaat voor de Media | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Nederlandse Publieke Omroep | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Kon.Ned.Academie van Wetenschappen (KNAW) | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Kon.Bibliotheek (KB) | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| Ned.organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
| Participatiefonds | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Vervangingsfonds | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Stimuleringsfonds voor de Pers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Totaal ZBO's | 4,2 | 9,5 | 11,8 | 11,8 |