A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen
Op dit artikel staan alle personele en materiele uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën, inclusief de Auditdienst Rijk (ADR) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ),89 met uitzondering van de Belastingdienst en Douane (zie artikel 1 en 9). Het omvat de uitgaven voor ambtelijk personeel, de inhuur van externen en materieel (waaronder huisvesting, ICT en bijdragen aan gecentraliseerde diensten) voor het kerndepartement.
Realisatie | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 231.903 | 222.645 | 218.809 | 233.545 | 266.444 | 256.491 | 9.953 |
Uitgaven | 229.684 | 221.938 | 218.518 | 234.326 | 254.814 | 256.491 | ‒ 1.677 |
Personeel Kerndepartement | 152.171 | 155.780 | 155.195 | 162.798 | 176.463 | 174.632 | 1.831 |
waarvan: Eigen personeel | 141.261 | 144.572 | 146.100 | 150.495 | 162.910 | 164.757 | ‒ 1.847 |
waarvan: Externe inhuur | 10.399 | 10.610 | 8.769 | 11.433 | 12.989 | 9.402 | 3.587 |
waarvan: Overige personele uitgaven | 511 | 598 | 327 | 870 | 564 | 473 | 91 |
Materieel Kerndepartement | 77.513 | 66.158 | 63.322 | 71.528 | 78.351 | 81.859 | ‒ 3.508 |
waarvan: ICT | 6.245 | 5.432 | 6.239 | 10.188 | 9.891 | 13.806 | ‒ 3.915 |
waarvan: Bijdrage aan SSO's | 44.910 | 37.342 | 34.147 | 37.559 | 42.956 | 39.173 | 3.783 |
waarvan: Overige materiële uitgaven | 26.358 | 23.384 | 22.935 | 23.782 | 25.504 | 28.880 | ‒ 3.376 |
Ontvangsten | 69.490 | 51.786 | 50.916 | 45.567 | 53.560 | 52.953 | 607 |
Verplichtingen (+ € 10 mln.)
Ten opzichte van de ontwerpbegroting wordt het verplichtingenbudget met € 10 mln. overschreden. Dit komt omdat er een meerjarige verplichting (4 jaar, € 11 mln. cum.) in 2019 is aangegaan. Het betreft uitbestede ICT-dienstverlening ten behoeve van de ICT-infrastructuur en cloudwerkplek van het kerndepartement.
Uitgaven
Materieel Kerndepartement (- € 3,5 mln.)
De materiele uitgaven op het gebied van ICT zijn lager dan begroot aangezien een deel van de middelen structureel wordt ingezet voor personele uitgaven op het gebied van ICT. De overige materiële uitgaven vallen lager uit dan begroot vanwege lagere uitgaven bij DRZ voor ontmanteling- en vernietigingskosten en het omslagstelsel van het rijkswagenpark. Bij DRZ zijn lagere uitgaven gerealiseerd van € 1,4 mln. De lagere uitgaven voor het omslagstelsel komt door een lagere schadelast aan het rijkswagenpark.
Ontvangsten
Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn de ontvangsten ca. € 0,6 mln. hoger dan begroot. Dit komt door hogere opbrengsten uit de verkoopactiviteiten en bijdragen ter vergoeding van aanvullende diensten die geleverd zijn vanuit DRZ.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën
Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor Financiën weer. Dit betreft de gerealiseerde apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de zbo’s/RWT’s. Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor hun apparaat.
Totale apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën | 3.241.566 | 3.437.400 | 3.155.797 | 3.211.376 | 3.165.530 | 3.019.546 | 145.984 |
Totaal departement | 3.220.090 | 3.409.293 | 3.142.543 | 3.199.656 | 3.153.146 | 3.007.989 | 145.157 |
Kerndepartement | 229.684 | 221.938 | 218.518 | 234.326 | 254.814 | 256.491 | ‒ 1.677 |
Belastingdienst | 2.990.406 | 3.187.355 | 2.924.025 | 2.965.330 | 2.531.436 | 2.368.476 | 162.960 |
Douane | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 366.896 | 383.022 | ‒ 16.126 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t |
DRZ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 21.476 | 28.107 | 13.254 | 11.720 | 12.384 | 11.557 | 827 |
Waarderingskamer | 1.250 | 1.305 | 1.574 | 1.887 | 2.011 | 1.925 | 86 |
AFM | 181 | 397 | 339 | 361 | 450 | 405 | 45 |
DNB | 2.125 | 1.676 | 3.341 | 4.472 | 5.153 | 4.227 | 926 |
NLFI | 17.920 | 24.729 | 8.000 | 5.000 | 4.770 | 5.000 | ‒ 230 |
In onderstaande tabel worden de gerealiseerde apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG) van het kerndepartement uitgesplitst.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Totaal kerndepartement | 229.684 | 221.938 | 218.518 | 234.326 | 254.814 |
Generale Thesaurie | 23.772 | 22.670 | 22.834 | 23.401 | 24.337 |
DG Rijksbegroting | 20.954 | 21.364 | 21.797 | 22.081 | 24.296 |
SG/pSG-cluster | 171.900 | 164.112 | 159.341 | 173.205 | 189.245 |
DG Fiscale Zaken | 13.058 | 13.792 | 14.546 | 15.639 | 16.936 |
Bron: financiële administratie kerndepartement.