Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1 PERSONEELSGEGEVENS

BIJLAGE 1 PERSONEELSGEGEVENS
Uitgaven, OWB, 2000
Overzicht A: Overzicht personeelssterkte diensten (in fte)Organisatie-eenheidBezetting perBegrotingssterkte   30-6-'99199920002001200220032004Centrale Diensten752,9768,7760,2746,9743,4743,4743,4Rijkswaterstaat10 920,010 822,210 822,210 822,210 822,210 822,210 822,2Dir.Generaal Per
Overzicht A: Overzicht personeelssterkte diensten (in fte)
Organisatie-eenheidBezetting perBegrotingssterkte  
 30-6-'99199920002001200220032004
Centrale Diensten752,9768,7760,2746,9743,4743,4743,4
Rijkswaterstaat10 920,010 822,210 822,210 822,210 822,210 822,210 822,2
Dir.Generaal Personenvervoer335,6350,1346,1330,1326,1326,1326,1
Rijksluchtvaartdienst371,3371,3360,6356,8336,4331,4328,4
Dir.Generaal Goederenvervoer1 099,21 099,01 070,51 038,01 021,01 012,01 012,0
Dir.Generaal Telecommunicatie en Post121,0131,9138,9138,9138,9138,9138,9
Totaal diensten13 600,013 543,213 498,513 432,913 388,013 374,013 371,0
Niet uitgedeelde capaciteitnvt36,283,1125,6143,1157,1157,1
Totaal-generaal Begroting 200013 600,013 579,413 581,613 558,513 531,113 531,113 528,1
Totaal-generaal Begroting 1999 13 546,413 573,913 581,413 598,913 612,913 612,9
Totaal mutaties t.o.v. Begroting 1999 33,07,7– 22,9– 67,8– 81,8– 84,8
Specificatie van deze mutaties:        
Verwachte volume-effecten bij diverse diensten van de financiële taakstellingen Regeerakkoord1 – 48,5– 71,8– 112,4– 154,3– 154,3– 154,3
CEND:       
– Verzelfstandiging per 1/7/99 Raad v.d. Transp.veiligheid – 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0
– Uitbreiding i.v.m. nieuwe staatssecretaris 6,06,06,06,06,06,0
– Coördinator Intranet/adviseur IT 2,02,02,02,02,02,0
– Van RWS en DGP juridische afdelingen 53,053,053,053,053,053,0
– Overige overdracht taken van/naar andere diensten 6,75,82,82,82,82,8
RWS:       
– Naar CEND juridische afdeling – 28,0– 28,0– 28,0– 28,0– 28,0– 28,0
– Overige overdracht taken van/naar andere diensten 0,20,20,20,20,20,2
DGP:       
– Naar CEND juridische afdeling – 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0
– Correctie formatie juridische afdeling2 25,025,025,025,025,025,0
– Correctie overig verschil formatie/begrotingssterkte – 3,5– 3,511,511,511,511,5
– Uitbreiding projectdirecties HSL en Rekening Rijden 37,537,537,537,537,537,5
– Overige overdracht taken van/naar andere diensten – 2,7– 2,7– 2,7– 2,7– 2,7– 2,7
RLD:       
– Mainport Schiphol  22,013,011,08,03,0 
– Overdracht taken van/naar andere diensten 19,719,719,719,719,719,7
DGG:       
– Project Mainport Rotterdam 9,09,09,09,0  
– Tijdelijke uitbreiding Scheepvaartinspectie en CIP 4,04,01,01,01,01,0
– Overdracht taken van/naar andere diensten 0,60,60,60,60,60,6
DGTP:       
– Volume gevolgen verhuizing 4,54,54,54,54,54,5
– Kennisinfrastructuur, internet en convergentie  7,07,07,07,07,0
– Overdracht taken van/naar andere diensten 6,86,86,86,86,86,8
Niet uitgedeelde capaciteit:       
– Overboeking naar diverse diensten – 31,3– 30,4– 27,4– 27,4– 27,4– 27,4

1 De financiële taakstellingen Regeerakkoord zijn reeds bij Begroting 1999 verwerkt in de diverse begrotingsartikelen.

2 In begrotingsformatie DGP 1999 (346,8 fte) was vermindering formatie ten behoeve van overboeking juridische afdeling naar CEND reeds verdisconteerd.

Overzicht B: Overzicht personeelssterkte van de agentschappen ressorterend onder het ministerie (in fte)
Organisatie-eenheidBezetting perBegrotingssterkte  
 30-6-'99199920002001200220032004
Kon. Ned. Meteorologisch Instituut505,3450,0440,0432,0412,0405,0393,0
Rijksdienst voor Radiocommunicatie314,4360,0338,0315,0315,0315,0315,0
Totaal-generaal Begroting 2000819,7810,0778,0747,0727,0720,0708,0
Totaal-generaal Begroting 1999 803,9764,9723,9706,4692,4692,4
Totaal mutaties t.o.v. Begroting 1999 6,113,123,120,627,615,6
        
Specificatie van deze mutaties:       
De door het KNMI in de begroting 1999 verwachte vermindering van de begrotingssterkte als gevolg van o.a. afsplitsing van commerciële taken en herstructurering van het werkproces is aangepast volgens de laatste inzichten.
Licence