43.1 Algemene doelstelling
Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.
43.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
| Stand begroting t/m ISB1 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 6 124 234 | 6 294 257 | 99 640 | 6 393 897 |
| Uitgaven | 6 156 922 | 6 303 566 | 99 645 | 6 403 211 |
| Programma-uitgaven | 6 153 477 | 6 299 145 | 98 191 | 6 397 336 |
| 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt | 65 168 | 57 398 | – 214 | 57 184 |
| 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar | 130 249 | 150 603 | – 1 143 | 149 460 |
| 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg) | 126 708 | 134 041 | 1 722 | 135 763 |
| 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar | 5 831 352 | 5 957 103 | 97 826 | 6 054 929 |
| Apparaatsuitgaven | 3 445 | 4 421 | 1 454 | 5 875 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 86 | 86 |
43.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
-
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
-
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
-
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
| Stand suppletoire begroting VJN | 57 398 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties | – 214 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 57 184 |
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar
| Stand suppletoire begroting VJN | 150 603 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp. | – 678 |
| 2. Overige mutaties | – 465 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 149 460 |
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)
| Stand suppletoire begroting VJN | 134 041 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking van artikel 42 OD 2. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle middelen ten behoeve van het Stagefonds onder één budget worden samengebracht. | 22 875 |
| 2. Deze bijstelling vindt vooral plaats door vertraging in het programma «In voor zorg». Het restant van de mutatie is het gevolg van vertraging in de uitvoering van het programma «Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg» (€ 2,8 miljoen). Daarnaast doet zich in 2011 een meevaller voor bij de uitvoering van plannen uit het Regeerakkoord. | – 21 853 |
| 3. Overige mutaties | 700 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 135 763 |
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar
| Stand suppletoire begroting VJN | 5 957 103 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB (de MEV) | – 19 100 |
| 2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg. | 11 512 |
| 3. De uitgaven van het CAK in het kader van de uitvoering van de Wtcg vallen hoger uit dan eerder geraamd. | 5 400 |
| 4. Op het dossier Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is sprake van € 16 miljoen onderuitputting. | – 16 000 |
| 5. Bij de uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) is sprake van een tegenvaller van € 76 miljoen. | 76 000 |
| 6. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen. | 40 000 |
| 7. Overige mutaties | 14 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 6 054 929 |
Apparaatsuitgaven
| Stand suppletoire begroting VJN | 4 421 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Het betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp. | 678 |
| 2. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden. | 779 |
| 3. Overige mutaties | – 3 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 5 875 |
Ontvangsten
| Stand suppletoire begroting VJN | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties | 86 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 86 |