| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 334.284 | – 4.564 | 74.483 | 404.203 | 403.194 | – 1.009 |
| UITGAVEN | 334.284 | – 4.564 | 74.483 | 404.203 | 403.194 | – 1.009 |
| Personele uitgaven | 234.181 | – 4.714 | 24.706 | 254.173 | 258.940 | 4.767 |
| – waarvan eigen personeel | 208.260 | 1.480 | 12.746 | 222.486 | 225.316 | 2.830 |
| – waarvan externe inhuur | 5.890 | 4.267 | 10.157 | 11.127 | 970 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 20.031 | – 6.194 | 7.693 | 21.530 | 22.497 | 967 |
| Materiële uitgaven | 100.103 | 150 | 49.777 | 150.030 | 144.254 | – 5.776 |
| – waarvan ICT1 | 7.065 | 400 | 7.465 | 7.451 | – 14 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 30.494 | – 3.297 | 27.197 | 32.257 | 5.060 | |
| – waarvan SSO DICTU | 30.767 | 446 | 33.296 | 64.509 | 60.949 | – 3.560 |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 31.777 | – 296 | 19.378 | 50.859 | 43.597 | – 7.262 |
| ONTVANGSTEN | 35.826 | 1.012 | – 8.558 | 28.280 | 25.893 | – 2.387 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is in 2017 € 4,8 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:
-
– Er een overuitputting is ontstaan op de HGIS personele budgetten. Dit komt voornamelijk door meer inzet in 2017 op de internationale organisatie.
-
– Er is op personeel € 2,6 mln meer uitgegeven aan ACM dan begroot. Tegenover deze hogere personele uitgaven staan lagere materiële uitgaven van de ACM.
-
– Er is bij de directie communicatie extra personeel (€ 1 mln) aangetrokken voor de herinrichting van het voormalig EZ in LNV en EZK. Het gaat hierbij om tijdelijk personeel.
-
– De uitgaven van de inhuur van de landsadvocaat zijn begroot op het materiele budget, maar verantwoord op het personeelsbudget. Het gaat om ongeveer € 1,6 mln.
Materiële uitgaven
Er is in 2017 € 5,8 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:
-
– Er zijn in 2017 minder uitgaven op de materiële budgetten van ACM. Hier staan hogere materiële uitgaven tegenover.
-
– Door vertraging in het rijksbrede programma omgevingswet is er 0,7 mln in 2017 niet uitgegeven.
-
– De uitgaven van de landsadvocaat zijn begroot op het materiële budget, maar verantwoord op het personeelsbudget.
-
– Er is bij het kerndepartement meer geld uitgegeven aan inbesteding. Daarnaast is er minder geld uitgegeven voor de regieopdrachten aan Dictu.
-
– SODM heeft € 0,7 mln minder uitgegeven aan inbesteding.
Toelichting op de ontvangsten
Er zijn in 2017 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat ontvangsten die eerder waren geraamd, niet haalbaar waren.