| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 124.509 | – 14.558 | – 3.413 | 106.538 | 111.508 | 4.970 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 4.400 | 4.400 | ||||
| UITGAVEN | 125.645 | – 14.568 | – 173 | 110.904 | 115.829 | 4.925 |
| Subsidies | 3.399 | 574 | 3.973 | 8.225 | 4.252 | |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.805 | 67 | 1.872 | 6.106 | 4.234 | |
| Natuur en biodiversiteit op land | 822 | 507 | 1.329 | 1.329 | ||
| Beheer Kroondomein | 772 | 772 | 790 | 18 | ||
| Leningen | 29.745 | – 2.000 | – 600 | 27.145 | 26.731 | – 414 |
| Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) | 29.745 | – 2.000 | – 600 | 27.145 | 26.731 | – 414 |
| Opdrachten | 25.208 | – 1.749 | – 3.348 | 20.111 | 17.483 | – 2.628 |
| Natuur en Biodiversiteit Grote wateren | 9.674 | – 1.833 | – 2.178 | 5.663 | 5.547 | – 116 |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 8.044 | – 115 | – 222 | 7.707 | 6.099 | – 1.608 |
| Overige stelsel activiteiten | 1.859 | – 186 | 1.673 | 1.543 | – 130 | |
| Internationale Samenwerking | 3.785 | – 758 | 407 | 3.434 | 3.480 | 46 |
| Natuur en Biodiversiteit op land | 1.351 | 957 | – 1.169 | 1.139 | 372 | – 767 |
| Caribisch Nederland | 495 | 495 | 443 | – 52 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 7.621 | – 6.100 | – 127 | 1.394 | 1.459 | 65 |
| Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 6.117 | – 6.100 | – 17 | |||
| Caribisch Nederland | 1.504 | – 110 | 1.394 | 1.459 | 65 | |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 25.446 | 1.095 | 26.541 | 26.688 | 147 | |
| Staatsbosbeheer | 25.446 | 1.095 | 26.541 | 26.688 | 147 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.081 | 221 | 1.302 | 1.103 | – 199 | |
| Contributies | 1.081 | 221 | 1.302 | 1.103 | – 199 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 33.145 | – 4.940 | 2.233 | 30.438 | 34.140 | 3.702 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 23.638 | – 4.940 | 1.911 | 20.609 | 24.311 | 3.702 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.507 | 322 | 9.829 | 9.829 | ||
| ONTVANGSTEN | 69.282 | 1.600 | – 4.997 | 65.885 | 65.691 | – 194 |
| Landinrichtingsrente | 40.161 | – 1.130 | 39.031 | 40.581 | 1.550 | |
| Verkoop gronden | 25.000 | 25.000 | 20.000 | – 5.000 | ||
| Overige | 4.121 | 1.600 | – 3.867 | 1.854 | 5.110 | 3.256 |
Toelichting op de verplichtingen
Het hogere verplichtingen zijn een saldo van plussen en minnen. De belangrijkste redenen voor het hogere saldo zijn:
-
– De Provincie Limburg heeft voor € 4,4 mln een beroep gedaan op een in 2002 afgegeven garantie voor het project Ruimte voor Ruimte, omdat bij de eindafrekening van het project een verlies optreedt.
-
– De opvangkosten van een partij in beslag genomen schildpadden van € 0,8 mln.
Beide posten zijn aan de Kamer gemeld in de brief over de Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 (Kamerstuk, 34 775 XIII, nr. 124).
Toelichting op de uitgaven
De hogere uitgaven voor subsidies worden veroorzaakt door de uitgaven voor het project Ruimte voor Ruimte (zie verplichtingen).
De lagere uitgaven voor opdrachten zijn het gevolg van vertragingen in de ondersteuning van het programma «Naar Nationale Parken van Wereldklasse» en vertragingen in de uitgaven voor activiteiten voor natuurinclusieve landbouw. Daarnaast waren er in 2017 kosten geraamd voor afronding van de laatste landinrichtingsprojecten. Bij de realisatie van deze projecten die over een langere periode liepen, was steeds spraken van uitgaven en inkomsten die niet in hetzelfde jaar hoefden te vallen. Als gevolg van dergelijke fluctuaties was er in 2017 enkel sprake van uitgaven waartegenover geen inkomsten meer stonden. De kosten vielen echter lager uit dan geraamd.
De hogere uitgaven voor agentschappen heeft als reden, dat de opdracht aan RVO.nl een aantal taken omvat, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal aanvragen (vergunningverlening en bezwaar en beroep in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet).