| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 855.509 | 2.570 | 22.401 | 880.480 | 841.111 | – 39.369 |
| Garantieverplichtingen | 50.037 | 56 | 50.093 | 15.156 | – 34.937 | |
| UITGAVEN | 804.513 | 2.371 | 20.292 | 827.176 | 817.051 | – 10.125 |
| Garanties | 56 | 56 | 56 | |||
| Schatkistbankieren | 56 | 56 | 56 | |||
| Bekostiging | 776.346 | – 1.817 | 18.432 | 792.961 | 792.372 | – 589 |
| WO-groen | 185.670 | 32 | 3.984 | 189.686 | 189.686 | |
| HBO-groen | 83.758 | 521 | 3.066 | 87.345 | 87.624 | 279 |
| MBO-groen | 163.098 | 3.612 | 166.710 | 166.710 | ||
| Wachtgelden | 14.404 | 218 | 14.622 | 14.572 | – 50 | |
| VMBO-groen | 327.046 | 7.552 | 334.598 | 333.780 | – 818 | |
| Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor | 2.370 | – 2.370 | 0 | |||
| Subsidies | 26.692 | 4.188 | 1.614 | 32.494 | 22.713 | – 9.781 |
| Aanvullende onderwijssubsidies | 25.303 | – 412 | 1.960 | 26.851 | 19.435 | – 7.416 |
| Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit | 1.322 | 27 | 1.349 | 900 | – 449 | |
| Educatie | 67 | 4.600 | – 373 | 4.294 | 2.377 | – 1.917 |
| Opdrachten | 37 | 1 | 38 | 364 | 326 | |
| Kennisverspreidingsprojecten | 37 | 1 | 38 | 364 | 326 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.438 | 189 | 1.627 | 1.546 | – 81 | |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 1.200 | 39 | 1.239 | 1.239 | ||
| Bijdrage DUO | 238 | 150 | 388 | 307 | – 81 | |
| ONTVANGSTEN | 75 | 56 | 131 | 132 | 1 |
Toelichting op de verplichtingen
De beschikbare € 50 mln voor verplichtingen schatkistbankieren van groene onderwijsinstellingen hoefde voor € 35 mln niet te worden aangesproken. Er werd € 9 mln minder op subsidies verplicht omdat verplichtingen in eerdere jaren meerjarig waren vastgelegd. Er werden voor € 5 mln meer verplichtingen bekostiging aangegaan in aansluiting op stijging van prijzen.
Toelichting op de uitgaven
De € 7,4 mln lagere uitgaven op aanvullende onderwijssubsidies is veroorzaakt door vertraging van projecten Regeling praktijkleren en groene plus. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.
De € 1,9 mln lagere uitgaven op Educatie is veroorzaakt door vertraging van projecten Jong Leren Eten/DuurzaamDoor. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.
Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren
| Stand 1/1/2017 | 197 |
| + Stortingen | 56 |
| – Onttrekkingen | |
| Stand per 31/12/2017 | 253 |