Algemene doelstelling
Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht. Een groot deel van de ondersteuning levert het CDC zelf, een deel van de ondersteuning wordt geleverd door organisaties buiten het Ministerie van Defensie. Het CDC is daarbij de verbindende schakel tussen vraag en aanbod.
De ondersteuning van het CDC is ingedeeld in drie categorieën, te weten normgestuurd (vast, zoals vastgoed, gezondheidszorg), capaciteitgestuurd (semi-flexibel, zoals opleidingen) en budgetgestuurd (flexibel, zoals transport en media). De drie categorieën zijn nader onderverdeeld in achttien dienstenclusters.
Rol en verantwoordelijkheid Minister
De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het CDC een bijdrage levert.
Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.078.400 | 1.160.849 | 1.162.083 | 1.136.757 | 1.118.407 | 1.130.527 | 1.118.770 |
| Uitgaven | 1.051.112 | 1.169.649 | 1.162.083 | 1.136.757 | 1.118.407 | 1.130.527 | 1.118.770 |
| Waarvan juridisch verplicht | 44% | ||||||
| Programma uitgaven | |||||||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | 204 | ||||||
| – Gereedstelling | 198 | ||||||
| – Instandhouding | 6 | ||||||
| Apparaatsuitgaven | 1.050.908 | 1.169.649 | 1.162.083 | 1.136.757 | 1.118.407 | 1.130.527 | 1.118.770 |
| Personele uitgaven | 465.998 | 524.565 | 513.566 | 508.237 | 509.231 | 512.106 | 507.183 |
| – waarvan eigen personeel | 436.045 | 510.109 | 504.007 | 498.678 | 499.672 | 502.547 | 497.624 |
| – waarvan externe inhuur | 18.157 | 4.378 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| – waarvan overig; attachés | 11.796 | 10.078 | 9.441 | 9.441 | 9.441 | 9.441 | 9.441 |
| Materiële uitgaven | 584.910 | 645.084 | 648.517 | 628.520 | 609.176 | 618.421 | 611.587 |
| – waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur | 220.607 | 246.114 | 236.781 | 236.716 | 224.269 | 222.990 | 229.416 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur overig | 134.615 | 100.630 | 110.993 | 107.645 | 105.039 | 115.253 | 115.253 |
| – waarvan overige exploitatie | 189.660 | 261.234 | 264.824 | 249.440 | 246.149 | 247.059 | 233.999 |
| – waarvan overige exploitatie; attachés | 8.102 | 7.739 | 7.122 | 7.122 | 7.122 | 7.122 | 7.122 |
| – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering) | 31.706 | 29.367 | 28.797 | 27.597 | 26.597 | 25.997 | 25.797 |
| – waarvan bijdrage SSO DTO (DMO/OPS) | 220 | ||||||
| Apparaatsontvangsten | 56.903 | 58.347 | 75.866 | 73.772 | 69.672 | 69.472 | 69.472 |
Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de apparaatsuitgaven die uit materiële en personele uitgaven bestaan. Voor 2017 gaat het om 44 procent.
Toelichting op apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De apparaatsuitgaven bevatten personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.586 | 7.551 | 7.487 | 7.460 | 7.460 | 7.445 |
Materiële uitgaven (waarvan bijdragen aan SSO’s)
De materiële uitgaven betreffen uitgaven voor Huisvesting & Infrastructuur, overige exploitatie, bijdragen aan SSO, attachés en departementsbrede uitgaven.
De ondersteuning die het CDC levert is voornamelijk voor de defensieonderdelen en haar personeel in Nederland en het buitenland. De ondersteuning bestaat uit de volgende activiteiten:
-
• Verzorgen van catering en voeding;
-
• Verzorgen van facilitaire diensten zoals centraal wagenparkbeheer en audiovisuele diensten;
-
• Verzorgen van P&O diensten voor circa 53.000 defensiemedewerkers;
-
• Verzorgen van gezondheidsdiensten voor circa 41.000 militairen;
-
• Verzorgen van wereldwijd vervoer van personen en goederen;
-
• Leveren van producten op het gebied van kennis, opleiding en ontwikkeling.
Het CDC levert daarnaast, in samenwerking met het RVB, alle ondersteuning op het gebied van het vastgoed van Defensie. Defensie beschikt momenteel over circa 34.503 hectare terreinoppervlak en 5.096.000 m2 bruto vloeroppervlak gebouwen. De ondersteuning bestaat uit de volgende activiteiten:
-
• Het onderhoud van alle vastgoedobjecten;
-
• Beheer van alle huurobjecten en PPS-constructies alsmede het leveren van rijkshuisvesting in het buitenland;
-
• Facilitaire ondersteuning voor het vastgoed zoals beveiliging en schoonmaak;
-
• Zorg voor nutscontracten.
De bijdrage aan het agentschap RVB (€ 236,8 miljoen) respectievelijk de SSO Paresto (€ 28,8 miljoen) zijn onderdeel van de bovengenoemde uitgaven Huisvesting & Infrastructuur en Overige Exploitatie.
Voor een nadere toelichting op de apparaatsuitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en het niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat.