Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 3.359.378 | 0 | 3.359.378 | ‒ 84.269 | 3.275.109 | ‒ 80.515 | ‒ 81.775 | ‒ 74.954 | ‒ 73.736 |
Uitgaven: | 3.359.378 | 0 | 3.359.378 | ‒ 84.269 | 3.275.109 | ‒ 80.515 | ‒ 81.775 | ‒ 74.954 | ‒ 73.736 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 3.252.066 | 0 | 3.252.066 | ‒ 75.944 | 3.176.122 | ‒ 72.865 | ‒ 74.575 | ‒ 76.129 | ‒ 75.336 |
Wajong | 3.252.066 | 0 | 3.252.066 | ‒ 75.944 | 3.176.122 | ‒ 72.865 | ‒ 74.575 | ‒ 76.129 | ‒ 75.336 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 107.312 | 0 | 107.312 | ‒ 8.325 | 98.987 | ‒ 7.650 | ‒ 7.200 | 1.175 | 1.600 |
Re-integratie Wajong | 107.312 | 0 | 107.312 | ‒ 8.325 | 98.987 | ‒ 7.650 | ‒ 7.200 | 1.175 | 1.600 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 22,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers dan verwacht werken, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 75,9 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/- € 3,4 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget wordt een deel van het budget van 2019 (-/- € 4,9 miljoen) budgettair neutraal doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.
Ontvangsten
1. Op basis van de januarinota van het UWV wordt een terugbetaling verwacht van teveel ontvangen middelen in 2018. Het voorschot dat in 2018 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong is naar verwachting circa € 22 miljoen hoger dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag wordt in 2019 terugbetaald.