01 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 50.800 | ‒ 65.777 | 371.224 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 90.710 | 62.008 | 529.289 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 77% | ||||
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 16.928 | ‒ 31.387 | 250.581 |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 29.754 | ‒ 25.442 | 167.128 |
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 4.361 | ‒ 733 | 39.000 |
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 2.742 | ‒ 2.810 | 29.577 |
01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | ‒ 19.929 | ‒ 2.402 | 14.876 |
01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 71.630 | 96.742 | 268.505 |
01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 1.204 | ‒ 11.733 | 14.695 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 7 | 363 | ||
01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 70.426 | 108.475 | 253.810 |
01.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 | |
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 316 | 38 | 4.723 |
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 1 | 0 | ||
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 24.590 | 172.256 | |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 233 | 1.611 | 2.570 | |
01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 17.692 | ‒ 806 | 24.890 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– HWBP-2Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
– Ruimte voor de rivierEen verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
– Maaswerken Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.
DesalderingDeze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.
1.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– IJsseldelta fase 2Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.
– SteenbestortingOp het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
– Rivierverruiming Rijn en MaasHet project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.