Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 7.031.743 | 6.833.911 | 90.641 | ‒ 1.908 | 6.922.644 |
Uitgaven: | 7.073.146 | 6.866.853 | 86.316 | ‒ 13.808 | 6.939.361 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,70% | 99,70% | |||
Inkomensoverdrachten | 6.994.795 | 6.776.801 | 94.400 | 4.062 | 6.875.263 |
Macrobudget Participatiewetuitkeringen | 6.215.835 | 6.004.930 | 67.675 | 11.110 | 6.083.715 |
en intertemporele tegemoetkoming | |||||
Toeslagenwet | 458.901 | 433.906 | 13.086 | ‒ 4.792 | 442.200 |
AIO | 286.997 | 302.500 | 6.506 | 0 | 309.006 |
Bijstand zelfstandigen | 26.167 | 27.636 | 6.975 | 0 | 34.611 |
Bijstand overig | 1.150 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 |
Onderstand en re-integratie (CN) | 5.745 | 6.661 | 158 | ‒ 2.256 | 4.563 |
Subsidies | 50.291 | 59.703 | 1.488 | ‒ 14.948 | 46.243 |
Opdrachten | 16.185 | 18.474 | ‒ 9.575 | ‒ 2.922 | 5.977 |
Bekostiging | 1.655 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 220 | 220 | 3 | 0 | 223 |
ZonMw | 220 | 220 | 3 | 0 | 223 |
Bijdrage B&S Fondsen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Pensioenfonds PRWI | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Ontvangsten | 2.572 | 12.121 | 15.103 | 0 | 27.224 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 72,5 miljoen. Hiervan is € 86,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 13,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen
1. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Er zijn middelen gereserveerd om gemeenten in 2019 te compenseren (€ 11,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: toeslagenwet
1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. Met name wordt minder uitgegeven aan toeslagen op WW- en WIA-uitkeringen. Aan de andere kant zijn de uitgaven aan toeslagen op WAO-uitkeringen hoger dan eerder verwacht (-/- € 4,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland
1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is -/- € 2,3 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.
Subsidies en opdrachten
1. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering impuls samenwerking GGZ (-/- 0,9 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen).
3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt een onderbenutting van -/- € 16,1 miljoen verwacht, waarvan de sectorplannen en Dienstverlening Werkzoekende Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt (DWSRA) de belangrijkste zijn.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt, doordat op het kasbudget onderbenutting wordt verwacht, maar niet op het verplichtingenbudget.