Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 799 | 839 | 316 | 0 | 1.155 |
Uitgaven: | 799 | 839 | 316 | 0 | 1.155 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 799 | 839 | 16 | 0 | 855 |
Ongevallen verzekering (CN) | 799 | 839 | 16 | 0 | 855 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Uitvoering IPS CMD | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutatie 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 10.237.306 | 10.230.320 | 6.167 | ‒ 48.487 | 10.188.000 |
Uitgaven: | 10.237.306 | 10.230.320 | 6.167 | ‒ 48.487 | 10.188.000 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 9.864.234 | 9.883.567 | 256.259 | ‒ 37.826 | 10.102.000 |
WAO uitkeringslasten | 3.850.573 | 3.860.699 | 88.518 | ‒ 16.216 | 3.933.001 |
IVA uitkeringslasten | 2.618.994 | 2.791.667 | 54.637 | 16.695 | 2.862.999 |
WGA uitkeringslasten | 2.891.579 | 2.785.117 | 109.122 | ‒ 15.240 | 2.878.999 |
WAZ uitkeringslasten | 115.916 | 113.825 | 2.786 | ‒ 2.611 | 114.000 |
WGA ER uitkeringslasten | 387.172 | 332.259 | 1.196 | ‒ 20.454 | 313.001 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 266.829 | 250.092 | ‒ 250.092 | 0 | 0 |
WAO uitkering nominaal | 98.648 | 95.263 | ‒ 95.263 | 0 | 0 |
IVA uitkering nominaal | 67.324 | 69.000 | ‒ 69.000 | 0 | 0 |
WGA uitkering nominaal | 86.200 | 74.096 | ‒ 74.096 | 0 | 0 |
WAZ uitkering nominaal | 2.961 | 2.796 | ‒ 2.796 | 0 | 0 |
WGA ER uitkering nominaal | 11.696 | 8.937 | ‒ 8.937 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 104.543 | 94.068 | 2.593 | ‒ 10.661 | 86.000 |
Re-integratie WIA/WAO/WAZ | 104.543 | 94.068 | 2.593 | ‒ 10.661 | 86.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal | 1.700 | 2.593 | ‒ 2.593 | 0 | 0 |
Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal | 1.700 | 2.593 | ‒ 2.593 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 42,3 miljoen. Hiervan is € 6,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 48,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld. Ten opzichte van de vorige raming is de instroom (voornamelijk herleving) licht afgenomen en de uitstroom licht toegenomen. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de WAO lager uit dan eerder verwacht (-/- € 16,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal uitkeringen in de IVA opwaarts aangepast. Dat komt doordat de uitstroom iets lager ligt dan werd verwacht. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de IVA hoger uit dan eerder verwacht. Tot slot is naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van het UWV over 2018 een bedrag van € 6,6 miljoen nabetaald voor de AO-tegemoetkoming over 2018 (€ 16,7 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten
1. De mutatie komt met name voort uit de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering. Uit de uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat deze lager is uitgekomen dan eerder verwacht. (-/- € 15,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen en de gemiddelde uitkering licht neerwaarts bijgesteld. (-/- € 2,6 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld. Verder ligt het aandeel eigenrisicodragers in de WGA lager dan waar eerder rekening mee is gehouden. Hierdoor ligt het aantal uitkeringen bij eigenrisicodragers lager dan eerder verwacht (-/- € 20,5 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met € 10,7 miljoen verlaagd.