11 | Integraal waterbeleid | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 30.755 | 44.213 | 42.763 | ‒ 1.543 | 41.220 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 45.362 | 54.519 | 52.768 | ‒ 4.347 | 48.421 | |
11.01 Algemeen waterbeleid | 33.424 | 41.739 | 40.709 | ‒ 3.163 | 37.546 | |
11.01.01 Opdrachten | 5.720 | 10.443 | 4.484 | ‒ 836 | 3.648 | |
- Intensivering Ruimtelijke Adaptie | 5.570 | 59 | ‒ 3 | 56 | ||
- Opdrachten CORA HGIS | 2.809 | 1.556 | 1.281 | ‒ 289 | 992 | |
- Overige Opdrachten | 2.911 | 3.317 | 3.144 | ‒ 544 | 2.600 | |
11.01.02 Subsidies | 12.792 | 16.231 | 16.696 | ‒ 2.367 | 14.329 | |
- Partners voor Water 4 (HGIS) | 11.602 | 13.841 | 13.841 | ‒ 2.365 | 11.476 | |
- Blue Deal (HGIS) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||
- Overige Subsidies | 1.190 | 1190 | 1655 | ‒ 2 | 1.653 | |
11.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 14.862 | 15.015 | 15.888 | 90 | 15.978 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.440 | 14.193 | 14.617 | 90 | 14.707 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 422 | 822 | 1.271 | 0 | 1.271 | |
11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 50 | 50 | 3.641 | ‒ 50 | 3.591 | |
11.02 Waterveiligheid | 2.992 | 3.380 | 3.160 | ‒ 141 | 3.019 | |
11.02.01 Opdrachten | 2.992 | 3.380 | 3.160 | ‒ 141 | 3.019 | |
11.03 Grote oppervlaktewateren | 2.408 | 1.715 | 1.600 | ‒ 389 | 1.211 | |
11.03.01 Opdrachten | 2.408 | 1.715 | 1.600 | ‒ 389 | 1.211 | |
11.04 Waterkwaliteit | 6.538 | 7.685 | 7.299 | ‒ 654 | 6.645 | |
11.04.01 Opdrachten | 3.823 | 5.282 | 4.842 | ‒ 1.183 | 3.659 | |
11.04.02 Subsidies | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | |
11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.815 | 1.503 | 1.557 | 529 | 2.086 | |
Ontvangsten | 12.465 | 12.465 | ‒ 415 | 12.050 | ||
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied (€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).
Uitgaven
11.01 Algemeen waterbeleid
11.01.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Internationaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van € 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).
11.01.02 SubsidiesDe lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
11.04 Waterkwaliteit
11.04.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie (€ 0,5 miljoen).