Toelichting op de verplictingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is in 2019 € 2,3 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

- Bij de personele HGIS-budgetten is er (€ 0,7 mln) meer uitgegeven dan begroot.

- Bij het kerndepartement is er (€ 2,1 mln) minder uitgegeven door o.a. krapte op de arbeidsmarkt. Tegenover deze lagere uitgaven staan (€ 2,5 mln) hogere uitgaven op het personeelsbudget voor de buitendiensten.

- Er is (€ 1,2 mln) minder gebruik gemaakt voor het budget van wachtgelders dan geraamd.

- Tevens is er voor sociaal plan (€ 2,2 mln) minder gebruik gemaakt van sociale voorzieningen dan verwacht.

Materiële uitgaven

Er is in 2019 € 8,7 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

- Bij het kerndepartement is er (€ 1,5 mln) minder gerealiseerd dan verwacht.

- Bij het budget voor de bijdrage aan RVO wordt er (€ 1,5 mln) minder uitgegeven dan verwacht.

- De realisatie van het budget (€ 5,6 mln) voor regieopdrachten aan DICTU is versnipperd over andere kostenplaatsen.

Ontvangsten

Er zijn in 2019 meer ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat SodM hogere ontvangsten heeft gerealiseerd. Dit is een inhaalslag geweest op de kosten die zijn doorberekend aan de markt voor vergunningverlening/retributies.