Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.729.302 | 0 | 7.729.302 | 46.703 | 7.776.005 | 3.602 | 11.602 | 12.357 | 12.357 | 7.778.259 |
Uitgaven | 7.755.785 | 0 | 7.755.785 | 46.703 | 7.802.488 | 3.602 | 11.602 | 12.357 | 12.357 | 7.778.259 | |
31.2 | Bekostiging politie | 7.498.914 | 0 | 7.498.914 | 24.913 | 7.523.827 | ‒ 5.755 | 2.245 | 3.000 | 3.000 | 7.469.002 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.468.980 | 0 | 7.468.980 | 23.125 | 7.492.105 | ‒ 7.755 | 245 | 1.000 | 1.000 | 7.437.593 | |
Politie | 7.465.586 | 0 | 7.465.586 | 23.125 | 7.488.711 | ‒ 7.755 | 245 | 1.000 | 1.000 | 7.434.244 | |
Politieacademie | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 29.934 | 0 | 29.934 | 1.788 | 31.722 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.409 | |
Brandweer- en politiekorps (BES) | 29.934 | 0 | 29.934 | 1.788 | 31.722 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.409 | |
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 256.871 | 0 | 256.871 | 21.790 | 278.661 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 309.257 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 237.559 | 0 | 237.559 | 13.465 | 251.024 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 289.889 | |
Internationale Samenwerkingsoperaties | 25.140 | 0 | 25.140 | 1.039 | 26.179 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 26.178 | |
Beheer meldkamers | 211.447 | 0 | 211.447 | 12.426 | 223.873 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 262.740 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | |
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | |
Subsidies (regelingen) | 7.110 | 0 | 7.110 | 8.325 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | |
Opsporing | 2.590 | 0 | 2.590 | 0 | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | |
Overige Subsidies | 602 | 0 | 602 | 8.325 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | |
Opdrachten | 11.275 | 0 | 11.275 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | |
Providers | 8.747 | 0 | 8.747 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | |
Overige Opdrachten | 2.528 | 0 | 2.528 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | |
Ontvangsten | 500 | 0 | 500 | 23.045 | 23.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 23,1 mln. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:
– Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.
– Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.
– Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.
– In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.
– Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers en overig subsidiesDeze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.
Mutaties ontvangstenEen ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.