2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Standen ontwerpbegroting 2023 | 15.038,7 | 17.797,8 | 18.093,4 | 18.304,6 | 17.777,8 | 8.501,3 |
Belangrijkste mutaties | ||||||
Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting | 1.240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 726,4 | 2.139,9 | 2.251,8 | 1.755,1 | 1.890,6 | 2.133,5 |
Overheveling AP AV middelen | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overheveling AP Oekraine | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kasschuif AV middelen | ‒ 296,4 | 60,6 | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kasschuif Oekraine | ‒ 665,6 | 100,6 | 84,1 | ‒ 32,9 | 171,0 | 392,4 |
Overige kasschuiven | ‒ 48,8 | ‒ 19,3 | 0,0 | 24,0 | 24,8 | 19,3 |
Technische verwerking voedingsartikel DMF | ‒ 1.075,5 | 1.448,5 | 1.386,1 | 1.212,4 | 1.140,7 | 1.169,0 |
Loonbijstelling Defensie | 415,1 | 422,1 | 423,6 | 428,0 | 427,1 | 423,4 |
Prijsbijstelling Defensie | 101,5 | 104,6 | 106,6 | 107,4 | 110,1 | 111,9 |
Eindejaarsmarge Defensie | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica | 12,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overige overboekingen | 18,0 | 9,3 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,0 |
Overige mutaties | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | ‒ 200,7 | 1.300,0 | 193,1 | 134,7 | 4,0 | 0,3 |
Aanvullende middelen Oekraine | 471,5 | 792,1 | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kasschuif Oekraine | ‒ 509,3 | 315,9 | 66,3 | 130,8 | 0,0 | ‒ 3,6 |
Kasschuif AV middelen | ‒ 188,1 | 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overige overboekingen | 25,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
Mutaties begroting 2024 | 0,0 | 60,8 | 145,6 | 85,5 | 76,1 | 8.940,5 |
Persoons beveiliging binnenland | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Aanvullende middelen Oekraine | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 21,4 | 12,0 | 52,2 |
Overige interdepartementale budgetoverhevelingen | 0,0 | 10,8 | 12,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Extrapolatie 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.824,2 |
Overige mutaties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Standen ontwerpbegroting 2024 | 15.351,6 | 21.298,5 | 20.683,9 | 20.279,8 | 19.748,4 | 19.575,6 |
Toelichting
Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting
De eerste incidentele begroting 2023 betreft middelen voor militaire steun aan Oekraïne.
Mutaties 1e suppletoire begroting
Met de 1e suppletoire begroting 2023 zijn onder andere middelen voor arbeidsvoorwaarden, steun aan Oekraïne en de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting. Vanwege een aantal kasschuiven is het budget voor 2024 naar boven bijgesteld. Het betreft het doorschuiven van arbeidsvoorwaardenmiddelen, voor een nog verder uit te werken en in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Ook is een deel van de militaire steun aan Oekraïne vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024, omdat de steun leidt tot uitgaven in 2024. Daarnaast betreft het een aantal overige kasschuiven, onder andere voor het programma Defensie Open op Orde en verscheidene mutaties om het budget gedurende de begrotingsperiode in het juiste ritme te plaatsen.
Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting
De tweede incidentele begroting 2023 betreft middelen voor militaire steun aan Oekraïne. De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.
Persoons beveiliging binnenland
Het stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Defensie draagt bij aan het aantal te bewaken en te beveiligen personen door de oprichting van een eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland. Hiervoor wordt structureel € 50,0 miljoen aan de Defensiebegroting toegevoegd.
Aanvullende middelen Oekraïne
Dit betreft het toevoegen van budget voor uitgaven ten behoeve van het leveren van militaire steun aan Oekraïne en voor de vervanging van materieel uit de eigen voorraad dat reeds is geleverd aan Oekraïne.
Overige interdepartementale budgetoverhevelingen
Per saldo stijgt de begroting van Defensie in 2024 als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 10,7 miljoen, waarvan bijdragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van ondermijning en het systematisch uitvoeren van grenscontroles op alle secundaire luchthavens die zowel inkomende als uitgaande extra-Schengenvluchten verwerken.