Budgettaire gevolgen
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 35.021 | 0 | 35.021 | 1.312 | 36.333 | 1.303 | 1.458 | 1.538 | 1.583 | 24.138 |
Uitgaven | 35.021 | 0 | 35.021 | 1.312 | 36.333 | 1.303 | 1.458 | 1.538 | 1.583 | 24.138 | |
6.0 | Apparaat | 35.021 | 0 | 35.021 | 1.312 | 36.333 | 1.303 | 1.458 | 1.538 | 1.583 | 24.138 |
Personele uitgaven | 22.937 | 0 | 22.937 | 669 | 23.606 | 2.334 | 3.057 | 3.706 | 3.978 | 16.767 | |
Eigen personeel | 21.775 | 0 | 21.775 | 642 | 22.417 | 2.285 | 2.986 | 3.613 | 3.876 | 16.224 | |
Inhuur externen | 1.162 | 0 | 1.162 | 27 | 1.189 | 49 | 71 | 93 | 102 | 543 | |
Materiële uitgaven | 12.084 | 0 | 12.084 | 643 | 12.727 | ‒ 1.031 | ‒ 1.599 | ‒ 2.168 | ‒ 2.395 | 7.371 | |
Overige materiële uitgaven | 12.084 | 0 | 12.084 | 643 | 12.727 | ‒ 1.031 | ‒ 1.599 | ‒ 2.168 | ‒ 2.395 | 7.371 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er vindt een overboeking plaats naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van € 2,9 mln. naar artikel 11 centraal apparaat voor de dekking van de apparaatskosten van de Tijdelijke Werkorganisatie.
De ontvangen middelen (€ 1,7 mln.) voor de basisdienstverlening SSO-CN van de verschillende opdrachtgevende departementen worden via een desaldering toegevoegd aan het budget eigen personeel.
Ontvangsten
De ontvangen middelen voor de basisdienstverlening SSO-CN van de verschillende opdrachtgevende departementen worden via een desaldering toegevoegd aan het budget eigen personeel.