4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.827 | 4.827 | 24.968 | 29.795 | 37.198 | 28.802 | ‒ 895 | ‒ 1.026 | ‒ 1.137 | ||
Uitgaven | 96.590 | 96.590 | 19.843 | 116.433 | ‒ 2.818 | 22.243 | ‒ 2.389 | ‒ 2.374 | ‒ 2.369 | ||
4.02 | GIV/PPS | 96.590 | 96.590 | 19.843 | 116.433 | ‒ 2.818 | 22.243 | ‒ 2.389 | ‒ 2.374 | ‒ 2.369 | |
4.02.01 | GIV/PPS | 96.590 | 96.590 | 19.843 | 116.433 | ‒ 2.818 | 22.243 | ‒ 2.389 | ‒ 2.374 | ‒ 2.369 | |
Ontvangsten | |||||||||||
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 25,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (verhoging met € 32,6 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -7,6 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verhoging bij Voorjaarsnota van € 19,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (verhoging met € 6,4 miljoen) en een kasschuif vanuit latere jaren € 13,4 miljoen.
Saldo 2024
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.
Kasschuiven
De kasschuif waarbij € 13,4 miljoen vanuit latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. Kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt door de energieverrekening met opdrachtnemer van het DBFM contract. Deze verrekening was eerder nog niet in prognoses verwerkt aangezien niet eerder bekend was hoe dit verrekend zou gaan worden. Recentelijk is daar duidelijkheid over gekomen en zijn hier in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst nadere contractuele afspraken over gemaakt. Als gevolg hiervan worden de middelen opnieuw over de jaren verdeeld.