Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.300.392 | 0 | 1.300.392 | ‒ 1.300.392 | 0 | 1.257.747 | 98.885 | 150.721 | ‒ 249.606 | 0 |
Uitgaven | 159.715 | 0 | 159.715 | ‒ 159.715 | 0 | ‒ 74.455 | 187.961 | 113.608 | ‒ 400.757 | 162.269 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 159.715 | 0 | 159.715 | ‒ 159.715 | 0 | ‒ 74.455 | 187.961 | 113.608 | ‒ 400.757 | 162.269 |
NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW | 29.064 | 4.196 | 3.208 | 2.848 | 5.764 | |||||
NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW | 14.215 | 14.215 | ‒ 14.215 | 0 | ‒ 14.215 | ‒ 14.215 | ||||
NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW | 112.500 | 112.500 | ‒ 112.500 | 0 | ‒ 112.500 | 112.500 | 112.500 | |||
NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZ | 26.320 | ‒ 500 | ‒ 22.000 | ‒ 2.380 | ‒ 1.440 | |||||
NGF - project DUTCH bijdrage VWS | 33.000 | 33.000 | ‒ 33.000 | 0 | 3.000 | 9.000 | 21.000 | |||
NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW | 45.000 | ‒ 45.000 | ||||||||
NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting OCW | ‒ 6.124 | ‒ 21.905 | ‒ 151.821 | ‒ 151.619 | 157.945 | |||||
NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW | 49.600 | ‒ 1.500 | ‒ 48.100 | |||||||
NGF - project Techkwadraat bijdrage OCW | 49.285 | 107.221 | ‒ 156.506 | |||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.300.392 | 0 | 1.300.392 | ‒ 1.300.392 | 0 | 1.257.747 | 98.885 | 150.721 | ‒ 249.606 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
waarvan overige verplichtingen | 1.300.392 | 1.300.392 | ‒ 1.300.392 | 0 | 1.257.747 | 98.885 | 150.721 | ‒ 249.606 |
Budgetflexibiliteit
Het geraamde kasbudget voor 2025 is nihil.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2025 bedroeg € 1,3 mld.
Voor het project LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden wordt € 42,9 mln overgeheveld naar OCW.
Alle overige middelen, waaronder de voorwaardelijke toekenningen voor de projecten LLO Katalysator en DUTCH, worden doorgeschoven naar latere jaren.
De som van alle mutaties is € -1,3 mld. Dit leidt tot een nieuwe stand van € 0 mln.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2025 bedroeg € 159,7 mln.
Voor het project LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden wordt € 14,3 mln overgeheveld naar OCW. Hiervoor is € 0,1 mln vanuit de onverdeelde middelen aan de voorwaardelijke toekenning toegevoegd. Er bleek namelijk destijds een administratieve fout te zijn gemaakt in de hoogte van de voorwaardelijke toekenning. Dit moest niet in totaal € 42,6 mln, maar € 42,9 mln zijn. Dit is nu gecorrigeerd.
De voorwaardelijke toekenningen voor de projecten LLO Katalysator en DUTCH worden doorgeschoven naar latere jaren.
De som van alle mutaties is € -159,7 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand van € 0 mln.