24 Uitvoering en toezicht | bedragen x1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
Verplichtingen | 614.466 | 0 | 614.466 | 101.379 | 715.845 | 41.069 | 42.369 | 30.483 | 25.162 | 555.179 | |
Uitgaven | 614.466 | 0 | 614.466 | 101.379 | 715.845 | 41.069 | 42.369 | 30.483 | 25.162 | 555.179 | |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 316.775 | 0 | 316.775 | 48.934 | 365.709 | 11.289 | 11.581 | 11.985 | 11.729 | 333.931 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 297.691 | 0 | 297.691 | 52.445 | 350.136 | 29.780 | 30.788 | 18.498 | 13.433 | 221.248 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 23.700 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||||||
Agentschappen en overig | 0 | 0 | 0 | 23.700 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 24 worden de verplichtingen € 101,3 mln. verhoogd.
Bijdrage aan Agentschappen
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
De bijdrage aan de NVWA wordt verhoogd met € 48,9 mln. Dit behelst meerdere onderliggende mutaties. Als onderdeel van het programma Herziening Stelsel Keuren en Toezicht wordt de Kwaliteitskeuring Dierlijke sector (KDS) ingehuisd bij de NVWA. Dit leidt tot tariefverhogingen voor roodvleesslachthuizen. Deze tariefstijging wordt gemaximeerd en het restant van de tariefstijging (€ 11,2 mln.) komt ten laste van de LVVN-begroting. Verder wordt er € 15,2 mln. van artikel 21 naar artikel 24 overgeheveld ten behoeve van de bijdrage aan de NVWA. Tenslotte wordt voorzien in het bekostigen van het jaarplan van de NVWA. Hieronder valt onder meer: de uitvoering van het 7e Actieprogramma Mest (€ 2,7 mln.), het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) (€ 11,8 mln.) en EC Meststoffenverordening (€ 0,7 mln.).
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Dee bijdrage aan de RVO wordt verhoogd met € 52,4 mln. Hieraan liggen een groot aantal mutaties ten behoeve van de uitvoeringskosten die de RVO maakt voor het uitvoeren van diverse regelingen ten grondslag. De grote mutaties betreffen het inzetten van LPO voor uitvoeringskosten die de RVO maakt (€ 10,0 mln.). Andere grote mutaties betreffen de uitvoeringskosten voor Lbv en Lbv-plus (€ 6,6 mln.) en In Beslag genomen Goederen (IBG) (€ 4,3 mln.).
Ontvangsten
De ontvangsten op artikel 24 worden met € 23,7 mln. verhoogd. De NVWA laat in de prognose van 2024 een positief resultaat zien dat resulteert in een surplus van het Eigen Vermogen (EV) ad. € 13,8 mln. De regeling agentschappen schrijft voor dat het EV niet meer dan 5% van de omzet in de afgelopen drie jaar mag betreffen. Voor NVWA is dit € 26,0 mln. De eigenaar dient het surplus aan EV van NVWA af te romen. Het af te romen EV gaat, in overeenstemming met het ministerie van VWS, volledig naar LVVN.
De resterende € 9,9 mln. ontvangsten komen voort uit twee posten van de NVWA waar onderuitputting op is ontstaan in 2024 die zijn gefinancierd door LVVN.