50 Apparaat | bedragen x1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
Verplichtingen | 245.242 | 0 | 245.242 | 24.471 | 269.713 | 20.531 | 44.787 | 45.304 | 42.267 | 217.914 | |
Uitgaven | 245.242 | 0 | 245.242 | 24.471 | 269.713 | 20.531 | 44.787 | 45.304 | 42.267 | 217.914 | |
Personele uitgaven | |||||||||||
Eigen personeel | 182.778 | 0 | 182.778 | 24.070 | 206.848 | 18.246 | 42.939 | 43.220 | 40.190 | 156.449 | |
Externe inhuur | 11.031 | 0 | 11.031 | ‒ 3.045 | 7.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.397 | |
Overige personele uitgaven | 2.253 | 0 | 2.253 | 76 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | |
Materiële uitgaven | |||||||||||
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 9.002 | 0 | 9.002 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | |
SSO DICTU | 19.728 | 0 | 19.728 | 0 | 19.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.624 | |
Overige materiële uitgaven | 20.450 | 0 | 20.450 | 3.370 | 23.820 | 2.285 | 1.848 | 2.084 | 2.077 | 19.531 | |
Ontvangsten | 4.144 | 0 | 4.144 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | |
Ontvangsten | |||||||||||
Ontvangsten | 4.144 | 0 | 4.144 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen op dit beleidsartikel worden met € 24,4 mln. verhoogd.
Personele uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt met € 21,0 mln. verhoogd. Dit betreft voor € 10,0 mln. het inzetten van loon-en prijsbijstellingen over eigen personeel en overige personele uitgaven. Ook is er € 5,2 mln. uitgetrokken in samenwerking met EZ/KGG voor de aanschaf van nieuwe financiële systemen.