1.4.1. Departementale verantwoordingsstaat

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Departementale verantwoordingsstaat 2011 van hetMinisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)Bedragen x € 1 000 (1) (2) (3) (4) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand ISB (+of–) dep. herindeling Reali

Ministerie van Financiën

Departementale verantwoordingsstaat 2011 van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)
Bedragen x € 1 000
		(1)			(2)			(3)			(4)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Stand ISB (+of–) dep. herindeling			Realisatie			Verschil realisatie en stand ISB
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL		3 151 958	10 283 564		5 900 781	10 744 887		5 943 642	11 947 018		42 861	1 202 131

Beleidsartikelen			3 045 261	10 281 264		5 521 293	10 429 031		5 319 662	11 668 684		– 201 631	1 239 653
1	Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa	87 172	87 034	43 204	87 172	87 034	43 204	89 759	92 452	30 501	2 587	5 418	– 12 703
2	Een sterk innovatievermogen	639 731	655 432	42 519	890 520	809 210	42 519	969 465	878 128	44 462	78 945	68 918	1 943
3	Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat	2 302 641	486 241	105 772	2 252 034	490 134	105 772	1 343 832	415 372	77 797	– 908 202	– 74 762	– 27 975
4	Doelmatige en duurzame energiehuishouding	324 331	1 397 280	10 049 911	334 493	1 408 098	10 049 911	3 174 394	1 046 540	11 299 393	2 839 901	– 361 558	1 249 482
5	Internationale economische betrekkingen	144 284	128 912	11 815	140 784	128 912	11 815	111 817	124 783	9 094	– 28 967	– 4 129	– 2 721
8	Economische analyses en prognoses	12 997	12 997	1 643	12 997	12 997	1 643	13 964	13 964	2 256	967	967	613
9	Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken	187 431	187 431		187 431	187 431		191 676	191 676		4 245	4 245	0
10	Elektronische communicatie en post	83 579	89 934	26 400	83 279	89 834	26 400	105 945	86 699	52 232	22 666	– 3 135	25 832
31	Duurzaam ondernemen				301 001	277 871	11 966	414 643	322 486	30 979	113 642	44 615	19 013
32	Agrarische ruimte				18 032	53 368	44 231	24 332	58 458	44 754	6 300	5 090	523
33	Natuur				345 570	565 272	44 394	217 520	648 416	28 605	– 128 050	83 144	– 15 789
34	Landschap en recreatie				82 324	257 823	7 560	68 987	236 037	13 405	– 13 337	– 21 786	5 845
35	Voedselkwaliteit en diergezondheid				66 301	67 211	1 247	107 425	111 198	2 953	41 124	43 987	1 706
36	Kennis en innovatie				963 326	979 039	10 441	949 231	996 498	14 488	– 14 095	17 459	4 047
37	Bodem, water en reconstructie zandgebieden				19 625	107 059	27 928	18 515	96 955	17 765	– 1 110	– 10 104	– 10 163

Niet-beleidsartikelen			106 697	2 300		379 488	315 856		623 980	278 334		244 492	– 37 522
21	Algemeen-EZ	98 560	103 922	2 300	98 848	104 210	2 300	96 902	105 903	2 980	– 1 946	1 693	680
22	Nominaal en onvoorzien-EZ	2 775	2 775		2 775	2 775		0	0	0	– 2 775	– 2 775	0
38	Nominaal en onvoorzien-LNV				4 019	4 019		0	0	0	– 4 019	– 4 019	0
39	Algemeen-LNV				268 488	268 484	313 556	518 782	518 077	275 354	250 294	249 593	– 38 202

Samenvattende verantwoordingsstaat inzake Baten-lastendiensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bedragen x € 1 000
	(1)	(2)	(3)= (2)-(1)	(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 2011	Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting	Realisatie 2010
Dienst ICT Uitvoering
Totale baten	100 088	124 383	24 295	127 921
Totale lasten	99 905	124 049	24 144	128 016
Saldo van baten en lasten	183	334	151	– 95

Totale kapitaaluitgaven	26 654	23 584	– 3 070	20 759
Totale kapitaalontvangsten	12 000	9 927	– 2 073	9 430

Dienst Landelijk Gebied
Totale baten	126 365	136 500	10 135	136 365
Totale lasten	126 365	136 042	9 677	139 460
Saldo van baten en lasten	0	458	458	– 3 095

Totale kapitaaluitgaven	13 948	4 120	– 9 828	8 845
Totale kapitaalontvangsten	9 010	2 945	– 6 065	5 095

Dienst Regelingen
Totale baten	129 190	173 214	44 024	179 546
Totale lasten	129 190	172 606	43 416	178 733
Saldo van baten en lasten	0	608	608	813

Totale kapitaaluitgaven	29 314	13 678	– 15 636	35 242
Totale kapitaalontvangsten	15 000	3 022	– 11 978	2 743

Agentschap Nederland
Totale baten	268 097	267 841	– 256	280 810
Totale lasten	268 047	267 185	– 862	282 405
Saldo van baten en lasten	50	656	606	– 1 595

Totale kapitaaluitgaven	9 900	4 847	– 5 053	6 479
Totale kapitaalontvangsten	9 050	15	– 9 035	29

Agentschap Telecom
Totale baten	32 249	32 294	45	34 368
Totale lasten	32 249	31 039	– 1 210	32 493
Saldo van baten en lasten	0	1 255	1 255	1 875

Totale kapitaaluitgaven	3 898	2 760	– 1 138	3 745
Totale kapitaalontvangsten	425	0	– 425	0

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Totale baten	240 811	304 205	63 394	285 193
Totale lasten	240 811	303 945	63 134	290 780
Saldo van baten en lasten	0	259	259	– 5 587

Totale kapitaaluitgaven	30 958	25 148	– 5 810	24 984
Totale kapitaalontvangsten	18 763	13 888	– 4 875	14 595