| Realisatie | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Verplichtingen | 35.519 | 24.903 | 10.616 | |||||
| Uitgaven: | 28.154 | 38.545 | 24.903 | 13.642 | ||||
| 1.1 | BES-fonds | 25.128 | 38.545 | 24.903 | 13.643 | |||
| Ontvangsten | 25.128 | 38.545 | 24.903 | 13.642 | ||||
Financiële toelichting
Op het artikel BES-fonds is meer uitgegeven dan geraamd. Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Onderstaand volgt een toelichting op artikelonderdeel om dit inzichtelijk te maken.
Uitgaven
De hogere uitgaven aan het BES-fonds ten opzichte van de begroting 2012 is onder andere te verklaren door de verhoging van de vrije uitkering met USD 8 mln. (€ 6 mln.) als gevolg van de resultaten van het referentiekader onderzoek. Hiernaast ontvangen de openbare lichamen de vrije uitkering vanuit het BES-fonds in dollars, waarbij het valutarisico bij Nederland ligt. Door het wisselkoersrisico vallen de uitgaven aan het BES-fonds ook hoger uit dan begroot. Het tekort wordt gedekt uit de begroting Koninkrijksrelaties (IV). Het valutakoersresultaat bedroeg € 2,9 mln. negatief.
Tenslotte heeft indexatie (à € 1,67 mln.) van de vrije uitkering plaatsgevonden, dit is verwerkt bij tweede suppletoire begroting 2012.
Er heeft een toevoeging à € 0,5 mln. plaats gevonden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan het BES-fonds ten behoeve van de renovatie van de haven Saba. Dit in de vorm van een overige uitkering. Verder is als bijzondere uitkering door BZK € 3 mln. toegevoegd voor de implementatie van de bestuursstructuur (de zogenaamde Donner-gelden).