| Realisatie 2013 | Begroting 2013 | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 522.949 | 436.911 | 86.038 |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||
| Personeel | 249.780 | 239.668 | 10.112 |
| waarvan eigen personeel | 213.215 | 204.212 | 9.003 |
| waarvan externe inhuur | 35.407 | 26.753 | 8.654 |
| Materieel | 220.965 | 197.243 | 23.722 |
| waarvan ICT | 23.968 | 15.923 | 8.045 |
| waarvan SSO's | 159.040 | 102.792 | 56.248 |
| Ontvangsten | 17.223 | 868 | 16.355 |
Uitgaven en verplichtingen
Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. De begroting bleek (nog) niet geheel in lijn te zijn met de voorschriften van Verantwoord Begroten aangezien een deel van de apparaatsuitgaven geraamd was als programma uitgaven. Om deze omissie te herstellen is een technische correctie uitgevoerd om alle apparaatsuitgaven te verantwoorden op het centraal apparaatsartikel. Hierdoor wijkt de realisatie af van de ontwerpbegroting. Bij de 1e en 2e suppletoire begroting is het verplichtingen- en uitgavenkader met € 45 mln. verhoogd. Daarnaast is meer verplicht dan geraamd omdat voor de huisvesting Eurojust een meerjarige verplichting is opgenomen in de verplichtingadministratie.
Ontvangsten
Het verschil tussen de begroting en realisatie wordt voornamelijk verklaard door JustID. Naast reguliere taken voert JustID ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het uitgaven/verplichtingen- en ontvangstenkader.
| Realisatie 2013 | Begroting 2013 | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | |||
| Kerndepartement | 470.745 | 436.911 | 33.834 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | 4.545.955 | 4.336.356 | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.276.911 | 2.081.065 | 195.846 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 91.221. | 69.742 | 21.479 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 71.627 | 66.301 | 5.326 |
| Dienst Justis | 31.926 | 27.958 | 3.968 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 352.109 | 318.541 | 33.568 |
| Gemeenschappelijke Dienst ICT | 57.416 | 35.407 | 22.009 |
| Openbaar Ministerie | 578.034 | 571.611 | 6.423 |
| Raad voor de rechtspraak | 973.412 | 978.846 | – 5.434 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 179.073 | 161.317 | 17.756 |
| Hoge Raad | 25.447 | 25.568 | – 121 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | |||
| Bureau Financieel Toezicht2 | 5.800 | 6.216 | – 416 |
| COA2 | 111.000 | 110.000 | 1.000 |
| College Bescherming Persoonsgegevens | 7.827 | 7.610 | 217 |
| College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten | 1.856 | 1.342 | 514 |
| College voor de rechten van de mens | 6.113 | 6.758 | – 645 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 5.539 | 22.199 | – 16.660 |
| HALT2 | 10.654 | 12.200 | – 1.546 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen2 | 2.868 | 3.538 | – 670 |
| 28.000 | 15.807 | 12.193 | |
| College Gerechtelijk deskundigen | 1.701 | 1.805 | – 104 |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid2 | 11.230 | 10.081 | 1.149 |
| Particuliere Jeugdinrichtingen | 79.578 | 84.107 | – 4.529 |
| Particuliere Tbs-inrichtingen | 208.114 | 222.128 | – 14.014 |
| 142.374 | 192.770 | – 50.396 | |
| Nationale politie | 4.997.029 | 4.940.566 | 56.463 |
| Raad voor rechtsbijstand2 | 29.600 | 29.900 | – 300 |
| Reclasseringsorganisaties2 | 237.673 | 216.000 | 2.815 |
| Slachtofferhulp Nederland2 | 19.958 | 15.532 | 4.426 |
| Stichting Nidos2 | 27.993 | 24.567 | 3.426 |
Zowel de agentschappen als andere ZBO’s en RWT’s kennen een eigen administratie die niet overeenkomt met de indeling onder het rijksbreed ingevoerde Verantwoord Begroten. De hier gepresenteerde bedragen, buiten die van het kerndepartement, zijn dan ook inclusief verschillende programmagelden.